司法局2013年财务决算说明书

　　一、人员编制情况：本局定编42人，年末实有39人，年平均39人。年末离退休人员9人，其中：退休9人，遗属补助5人。
　　二、收入情况：全年累计收入4358087.87元。
　　（1）财政拨款-基本支出：2877604元。
　　其中：拨入行政运行经费1997804元、一般行政管理事务（基建）100000元、普法宣传30000元、法律援助180000元、基层业务120000元、律师公证管理15000元、其他司法支出218000元、其他一般公共服务30000元，其他支出50000元，离退休经费136800元。
　　（2）财政拨款-项目支出：1400000元。
　　拨入司法业务用房建设资金（直拨工程队）1400000元。
　　（3）其他收入：80483.87元。
　　剔去司法业务用房建设资金拨款150万元后，全年基本支出总收入278万元，比上年同期（274万元）增加了4万元。主要因素是今年新增了人员，增加了人员工资拨款。
　　三、支出情况：全年累计支出4358087.87元。
　　剔去司法业务用房建设资金拨款支出147万元后，全年基本支出288万元。
　　其中1、工资福利支出1649185.40元，（1）基本工资462804元、（2）津贴补贴721203元、（3）奖金308518元，（4）其他工资福利支出101380元，（5）社会保障缴费及其他552802元。2、商品和服务支出994353.97元，3、对个人和家庭的补助支出214548.5元。
　　总支出比上年（283万元）增加了5万元，支出增长1.8%，主要因素是增加了人员工资支出。在费用方面比上年略有下降。
　　四、年终收支结余：175265元，为项目资金专项结转175265元，因为该项目还没有完工结算。
　　五、固定资产情况：年末固定资产1625880.37万元。
　　六、其他说明：本局有遗属生活费补助5人。
　　本局指标分析：
　　1、支出增长率为1.8%； 
　　2、人均开支为76091元；
　　3、 人员支出占总支出的比重为57%；            
　　4、人车比例为39：3

　　司法局计财装备股   
　　二O一四年元月五日