炎陵县2013年财政决算情况报告

2013年，全县上下特别是财税部门根据县委、县政府确定的财税工作目标任务，以“做大经济总量、做优经济结构、做实财政收入、做强可用财力”为中心，大力推进经济发展方式转变，着力培植财源，强化收入征管，公共财政预算总收入一年又上亿元台阶；以“服务好经济，保障好民生”为中心，不断优化支出结构，突出保障和改进民生，有效地保障了全县经济和社会各项事业的发展。

一、全县公共财政预算收支决算情况

（一）2013年全县完成公共财政预算收入72707万元，为年度预算的101.77%，同比增长20.08%。分征收部门的完成情况：国税部门完成21506万元，同比增长12.96%；地税部门完成28154万元， 同比增长25.09%；财政部门完成23047万元，同比增长21.29%。

（二）全县完成公共财政预算支出122869万元，为调整预算的87.27%，同比增长18.35%。其中一般公共服务19019万元，为预算的86.95%，结转下年支出2855万元，增长38.02 %；国防174万元，为预算的89.69%，结转下年支出20万元，下降9.38%；公共安全5556万元，为预算的91.25%，结转下年支出533万元，增长18.36%；教育24239万元，为预算的94%，结转下年支出1547万元，增长0.38%,；科学技术1541万元，为预算的97.47%，结转下年支出40万元，增长27.88 %；文化体育和传媒1121万元，为预算的82.73%，结转下年支出234万元，下降30.46%；社会保障和就业14724万元，为预算的94.03 %，结转下年支出934万元，增长3.38%；医疗卫生9241万元，为预算的89.052%，结转下年支出1136万元，增长5.99%；节能环保1944万元，为预算的81.99%，结转下年支出427万元，下降14.85%；城乡社区事务3459万元，为预算的92.02%，结转下年支出300万元，增长92.81%；农林水事务20228万元，为预算的87.24 %，结转下年支出2958万元，增长12.75%；交通运输1277万元，为预算的62.54%，结转下年支出765万元，增长88.07%；资源勘探电力信息等事务1194万元，为预算的96.29%，结转下年支出46万元，下降17.26%；商业服务业等事务2186万元，为预算的80.19%，结转下年支出540万元，下降16.91%；国土资源气象等事务3103万元，为预算的79.99%，结转下年支出776万元，增长98.02%；保障性住房支出5350万元，为预算的99.52%，结转下年支出26万元，增长113.23%：粮油物资储备管理等事务387万元，为预算的76.48%，结转下年支出119万元，下降8.73%；国债还本付息支出120万元，为预算的100 %，下降7.69%；其他支出8002万元，为预算的63.59%，结转下年支出4661万元，增长115.05%。

（三）全县公共财政预算收支平衡情况：2013年全县地方收入48416万元，加上上级补助收入74503万元（即消费税和增值税返还1817万元、所得税基数返还447万元、成品油价格和税费改革税收返还收入602万元、其他税收返还892万、一般性转移支付补助35979万元、专项转移支付34766万），2013年转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元，上年结余收入21681万元，构成一般预算总收入146600万元。一般预算支出122869万元，加上上解支出1112万元，2013年转贷财政部代理发行地方政府债券还本770万，安排预算稳定调节基金3307万元，构成一般预算总支出128058万元。收支相抵，形成一般预算滚存结余18542万元，其中结转下年支出17924万元，净结余618万元。

二、全县政府性基金收支决算情况

2013年全县基金预算收入11396万元，加上基金预算上级补助收入6763万元、基金预算上年结余收入4226万元，基金预算收入总计22385万元。减去全县基金预算支出16257万元、上解支出88万元，年终基金预算滚存结余6040万元。

三、全县预算外资金收支决算情况

2013年全县预算外资金财政专户收入688万元，加上上年结余10万元，构成预算外资金财政专户收入总计698万元，减去预算外资金财政专户支出688万元，预算外资金财政专户结余10万元。

四、全县社会保险基金收支决算情况

2013年全县社会保险基金收入预算18281万元，实际完成收入20338万元，为年度预算的111.25%，同比增长11.31%；社会保险基金支出预算16990万元，实际完成支出17354万元，为年度预算的102.14%，同比增长16.78%。本年收支结余2858万元，加上上年结余14887万元，累计结余17745万元。

五、部门决算情况

（一）部门决算单位年度收支平衡情况。

2013年度部门决算单位上年结转和结余7561万元，本年收入93472万元，用于事业基金弥补收支差额535万元，本年支出91567万元，结余分配220万元，年末结转和结余9781万元。

1、部门决算单位年度收入情况。2013年度，部门决算单位汇总收入93472万元，比2012年减少12095万元，其中：

财政拨款收入76950万元，比2012年减少14538万元。其中公共财政预算拨款收入66535万元，比2012年减少12562万元；政府性基金预算拨款收入10415万元，比2012年减少1976万元。

上级补助收入2671万元，比2012年增加782万元。

事业收入9777万元，比2012年增加633万元。

其他收入4074万元，比2012年增加1028万元。

2、部门决算单位年度支出情况。2013年度，部门预算单位汇总支出91567万元，比2012年减少11541万元。其中：工资福利支出22557万元；商品和服务支出29832万元；对个人和家庭的补助支出15157万元；对企事业单位的补贴1334万元；债务利息支出42万元；基本建设支出3227万元；其他资本性支出19405万元；赠与支出13万元。

（二）部门决算财政代列支出情况

2013年度，部门决算财政代列支出62177万元，比2012年增加33320万元。

1、拨入专户支出50401万元，其中各类社会保险基金14753万元，其他各专项资金35648万元；

2、对非预算单位的支出9830万元；

3、对非本级预算单位的支出1946万元。