年末职工人数：36   人（人员编制：47人）

年末资产总额：936万元；负债总额：164.6 万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：781.72万元

年度收入总额：880.82万元

年度支出总额：880.82万元

其中：    公共财政拨款：880.82万元

其中： 基本支出：880.82万元

            政府性基金拨款：0

       项目支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

                  其他资金：0

部门职能职责概述

1、协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；2、研究县人民政府各部门与乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报请人民政府领导审批；3、负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；4、负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向人民政府报告；5、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作；6、协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省人民政府和市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；7、负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；8、负责管理、协调全县金融工作秩序、会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融环境；负责融资性担保机构的有关监管工作，指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作；9、统筹规划全县推进依法行政工作，拟订县人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案，报县政府批准后组织实施，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

目标2：统筹规划全县依法行政工作。

目标3：开展专项政务督查活动。

目标4：进一步完善应急预案体系、建立健全各类专项应急指挥工作体系。

目标5：组织开展人大代表建议、政协委员提案工作。
  ……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：广泛开展综合调研工作

指标2：办文办会工作及时高效

指标3：政务督查

指标4：认真协调人大代表建议、政协委员提案

指标5：应急管理工作不断完善

指标6：后勤保障工作认真周到

效益指标

指标1：2018年共撰写政府常务会议材料和办公会议纪要50篇、撰写各类重大会议讲话材料、汇报材料等文稿260余篇，全年在省市各类刊物发表署名文章15篇，全年编发《炎陵快讯》60期。

指标2：制定了《进一步加强政府督查落实工作的八条意见》《关于印发炎陵县人民政府工作规则的通知》，全年以政府和政府办名义发文378个，其中：向上级报送请示报告65个、发布规范性文件30个。处理上级来文926份、县本级来文106份。

指标3：制定了《关于印发炎陵县人民政府常务会议工作规定》，全年组织会议537次，确保到会率100%。

指标3：全年开展公车改革、行业商会协会脱钩督查活动20余次，组织开展“三个十”重大项目、政府常务会、县长办公会议定事项等专项督查，有力保证了政令的畅通和重点工程的顺利进行。

指标4：全年协调办理人大代表建议90件、政协委员提案60件，办结率、见面率、满意率均100%全年受理信访件106件，办理率达100%。

指标5：建立健全了各类专项应急指挥部，进一步晚上应急预案体系，组织开展了道路交通安全、防汛抗旱、消防灭火、防空袭应急救援等形式多样的演练活动，积极组织开展安全隐患排查专项整治活动200余次，保障了汛期、防火期和重大节假日期间社会和谐稳定。

指标6：认真周到做好了省、市领导来炎调研、检查工作等会务和接待工作，严格按照中央“八项规定”、省委“九条规定”及市县相关规定，严格按照《县政府办公室接待工作规范》《县政府办公室公车管理制度》等相关文件要求，对住宿、餐饮、车辆等标准作了进一步明确要求，全年公务接待费、车辆运行费持续减少。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

2018年度收入决算数880.82万元，支出决算数880.82万元，基本支出880.82万元，项目支出0万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行637.6万元、法制建设26万元、其他纪检监察事务支出12万元、其他一般公共服务支出26万元、行政事业单位离退休41.9万元、抚恤20.3万元、财政对其他基金补助2.8万元、医疗卫生与计划生育支出49.5万元、城乡社区公共设施20万元、其他扶贫支出20.76万元、住房保障支出23.96万元。

“三公”经费支出70.1万元，较上年下降0.1%，其中公务用车运行维护费14.5万元，较上年下降3.4%，公务接待费22.6万元，较上年下降59%。

2、绩效目标完成情况分析：经县政绩考核办严格考核，本单位为优秀单位。全面完成了县委、政府下达的重点工作任务和本单位职能工作。

3、自我评价结论：本单位自我评价为优秀。

存在的问题

因工作多、任务重，保运转经费凸显不足，财政年初预算严重不足，加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换。

改进措施与建议

建议对我办加大保运转经费、部分工作性专项工作经费

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

①+②+③=3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

①+②+③+④=5

预算配置

12

财政供养人员
  控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　（36/47=0.76）

    4分

“三公经费”
  变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4

重点支出
  安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
  80%（含）-90%，计3分；
  70%（含）-80%，计2分；
  60%（含）-70%，计1分；
  低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

260000/7810000=3%3分

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

　4

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

　①+②+③=6

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　①+②+③+④+⑤=5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　①+②+③+④+⑤=5

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　①+②+③=4

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　①+②+④+⑤=4(陈旧资产未及时处置扣1分)

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　　①+②=10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　　　　8

合   计

100

　　　98