年末职工人数： 17人（人员编制：16人）

年末资产总额：178.24万元；负债总额：0.03万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：221.48

年度收入总额：291.77

年度支出总额：280.48

其中：       公共财政拨款：291.77

其中： 基本支出：280.48

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

负责组织全县行政审批项目成建制进驻县政务中心集中服务，简化办事程序，实行阳光审批，提高审批效率，规范服务行为;负责全县电子政务外网的规划、建设和管理，推动、指导全县电子政务的应用，组织、指导开展网上政务服务工作;负责县政府网站、县新闻网站的建设和管理;组织、指导全县各乡镇、县直各部门开展政务公开和办事公开工作;组织、指导全县各乡镇、县直各单位开展优化经济发展环境工作;负责县长热线接线、办理和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。

整体绩效目标

目标1：推进最多跑一次改革，进驻窗口规范运行，报建项目联合收费，行政审批平均提速三分之一以上。

目标2：推进各级各单位政务公开、政府信息公开、办事公开。

目标3：加强电子政务建设，推进互联网+政务服务工作。

目标4：优化经济发展环境，规范涉企检查，杜绝乱检查、乱收费、乱罚款、乱摊派等现象和索拿卡要行为，及时处理企业投诉，服务全县“项目攻坚年”活动。

目标5：县长热线热线24小时接听来电，及时交办督办，按时办结率达95%以上。完成市长热线（市长信箱）交办工作。社会求助服务受理一起，处理一起。

目标6：发挥主流媒体作用，对全县重大新闻信息做好采访报道。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：实行限时办结制、一次性告知制和基本建设（房地产开发）项目联合审批和统一收费等制度，推行延时服务、预约服务和窗外服务，提高行政效能，窗口行政审批再提速二分之一以上。

指标2：加大政府信息公开力度，确保应公开的信息100%公开。

指标3：政府网站内容保障符合国办普查要求。

指标4：严格实行涉企检查报批备案和推行涉企检查“双随机、一公开”制度，进一步规范涉企检查行为，杜绝乱检查、乱收费、乱罚款、乱摊派和索拿卡要行为。抓好投诉案件和转交办案件查处工作力度，受理一起、及时查处一起。

指标5：24小时接听县长热线，及时交办督办，切实做到“件件有着落，事事有回音”，力争交办事项办结率和群众满意率都达到99%以上。

指标6：围绕县委、县政府的中心工作做好做优网站新闻宣传工作。

效益指标

指标1：提高业务办理速度，为企业和项目开辟绿色通道，促进企业和项目尽快落地。

指标2：推进政务公开，架起政民沟通的桥梁。

指标3：突出政务公开功能，推进网上办事。

指标4：全力服务企业，规范涉企收费，落实报建减免优惠政策，切实减轻企业负担。

指标5：解决一批涉及群众切身利益的突出问题，和谐干群关系，减轻全力信访工作压力。

指标6：正确引导舆论，营造良好氛围。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

2018年末本单位资产总额178.25万元，其中：固定资产166.92万元,其他应收款11.33万元；负债总额0.03万元（其他应付款0.03万元）；净资产总额178.25万元，其中：资产基金166.92万元；财政拨款结转11.30万元；资产负债率0.02%。

2018年度，本单位总支出280.48万元，其中：工资福利支出163.19万元，商品和服务支出96.76万元，对个人和家庭的补助18.10万元，其他资本性支出2.43万元。总支出与2017年相比增加12.69万元。

2018年度决算“三公”经费4.29万元，与2017年度同比减少2.97万元，同比降低40.90%，其中：公务用车运行维护费2018年度开支3.40万元，2017年度开支3.41万元，与去年相比减少了0.29%；公务接待费2018年度开支0.89万元，2017年度开支3.84万元，与去年相比减少了76.82%。

2、绩效目标完成情况分析：

一是行政审批服务提质加速。推进“最多跑一次”改革。公布了三批次群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项857项。完成“互联网+政务服务”一体化平台政务服务事项梳理2255项。全年共受理、办结审批服务项目43754件（含分中心），均提速提效办结。二是政务公开工作再上台阶。强化政务公开内容保障，主动公开政府信息30000余条。三是经济发展环境更加优化。推进“对接北上广优化大环境”行动。组织各窗口单位和服务行业开展作风专项整治工作。严格实行涉企检查报批备案，推行涉企检查“双随机、一公开”制度，企业“宁静日”得以实现。全年受理涉及企业供电、企业用工、农民工工资和交通运输等方面的诉求10余件。四是网站新闻宣传喜获丰收。全年共采编新闻动态1846篇，其中炎陵新闻733篇，乡镇动态441篇，部门动态672篇。在红网上稿355篇，全国知名网站上稿500余篇。五是县长热线满意率不断提升。对县长热线平台进行升级改造，并与市长热线平台成功对接，共接听群众来电3603个，共受理群众反映有效事项2527件（含领导信箱），办结率100%，群众满意率达99.72%。共承办市长热线（信箱）429件，办结429件，六是电子政务外网建设夯实基础。2018年，我县从网络线路上建成了覆盖县、乡的“互联网+政务服务”一体化平台，全县所有乡镇、政府部门、学校、社区等96个接入点全部可接入。

3、自我评价结论：2018年度各项指标完成良好，自评为良好。

存在的问题

年初预算与年底决算数据差距偏大，主要是中途运行时临时批复拨入资金数额大；调整预算数为2917780.00元，年初预算数为2214865.00元，调整预算数比年初预算数增加702915.00元，主要原因是人员正常调资和扶贫考核等工作福利支出增加，还有县长热线平台改版升级、印制扶贫邮册临时性工作未纳入年初预算，电费、物业管理费等费用增长。

改进措施与建议

一是要合理安排收支预算，按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。尽量让年初预算与决算数据相差不。

二是根据市里的精神厉行节约，保证资金的合理运用，杜绝一切不合理费用的开支。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                     
                                            年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

①+②+③=3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

①+②+③+④=5

预算配置

12

财政供养人员
  控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　（16/17）×100%=100%

4

“三公经费”
  变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　[（42969.15-72632.36）/72632.36] ×100%=-40.84%

4

重点支出
  安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
  80%（含）-90%，计3分；
  70%（含）-80%，计2分；
  60%（含）-70%，计1分；
  低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　（702915/2214865）×100%=31%

0

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

4

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

4

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

（42969.15/74869）×100%=57%

4

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

　①+②+③=6

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　①+②+③+④+⑤=5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

①+②+③+④+⑤=5

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

①+②+③=4

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

①+②+③+④+⑤=5

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　(1669161.76/1669161.76) ×100%=100%

3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

①+②=10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

8

合   计

100

96