年末职工人数： 7     人（人员编制： 8  人）

年末资产总额：33.46 万元；负债总额： 0.19 万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：131.70万元

年度收入总额：131.81万元

年度支出总额：148.32万元

其中：       公共财政拨款：131.81

其中： 基本支出：131.81

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

16.51

部门职能职责概述

炎陵县编办负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构。县事业单位登记管理局是全县事业单位登记管理工作的职能部门。

整体绩效目标

目标1：优化机构编制设置。

目标2：实施动态管理实名制系统。

目标3：落实纪委派驻监督改革和巡察机构改改革工作

目标4：推进城市管理执法体制改革

目标5：深入推进机构改革

目标6：推进“最多跑一次”改革工作，全面实施“互联网+政务服务”工作

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：不断优化机构编制设置

指标2：实施了动态管理实名制系统

指标3：认真落实了纪委派驻监督改革和巡察机构改改革工作

指标4：推进了城市管理执法体制改革

指标5:深入推进了机构改革，基本完成党政机构改革前期工作。

指标6：全面实施了“互联网+政务服务”工作，扎实推进“最多跑一次”改革工作。

效益指标

指标1：机构编制数均没有超过2012年底数，落实了机构编制管理“两条红线”不突破的要求。

指标2：对全县构、编制、人员实名制数据库进行动态管理，并对上一级有关实名制管理要求第一时间进行完善和落实，做到了“四清”。

指标3：明确了我县纪委派驻监督机构和巡察机构的设置和人员编制等问题顺利完成巡察机构设置改革工作。

指标4: 9月3日，由我办牵头，印发了（（炎陵县关于深入推进城市管理和综合执法体制改革的实施方案））的通知。

指标5：10月份成立了县委深化机构改革领导小组，积极开展机构改革调研，初步完成了党政机构改革资料准备和方案起草。

指标6：实施“最多跑一次”改革工作以来，对外发布实施事项清单三次，第一批实施占全部群众和企业到政府办事事项的35.61%，第二批占64.29%，第三批达到了88.71%，大大提高了“减证便民”工作。7月31日，组织全县各相关单位开展政务服务事项引用和实施清单录入工作，共计引用录入政务服务事项2257项，实施清单的填报率和发布率均达到100%，政务服务事项的网上可办率达到99.07%；于此同时，积极推进政务外网全覆盖，截至目前，全县82个机关企事业单位、10个乡镇以及县城4个社区均已完成网络部署安装。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

2018年末本单位资产总额33.46万元，其中：固定资产24.63万元,其他应收款8.22万元；负债总额0.19万元；净资产总额33.27万元，其中：资产基金24.63万元；资产负债率0.5%。

2018年度，本单位总支出148.32万元，其中：工资福利支出84.86万元，商品和服务支出57.46万元，其他对个人和家庭的补助支出6万元。总支出与2017年相比减少5.65万元。2018年度决算“三公”经费合计0.12万元。其中招待费0.12万元，与2017年度同比减少2.4万元，同比降低95.34%，2018年公务运行费为0元。

绩效目标完成情况分析：

机构编制数均没有超过2012年底数，落实了机构编制管理“两条红线”不突破的要求。

对全县构、编制、人员实名制数据库进行动态管理，并对上一级有关实名制管理要求第一时间进行完善和落实，做到了“四清”。明确了我县纪委派驻监督机构和巡察机构的设置和人员编制等问题顺利完成巡察机构设置改革工作。由我办牵头，印发了（（炎陵县关于深入推进城市管理和综合执法体制改革的实施方案））的通知。成立了县委深化机构改革领导小组，积极开展机构改革调研。实施“最多跑一次”改革工作以来，对外发布实施事项清单三次，第一批实施占全部群众和企业到政府办事事项的35.61%，第二批占64.29%，第三批达到了88.71%，大大提高了“减证便民”工作。组织全县各相关单位开展政务服务事项引用和实施清单录入工作，共计引用录入政务服务事项2257项，实施清单的填报率和发布率均达到100%，政务服务事项的网上可办率达到99.07%；于此同时，积极推进政务外网全覆盖，截至目前，全县82个机关企事业单位、10个乡镇以及县城4个社区均已完成网络部署安装。

1、自我评价结论：2018年度各项指标完成良好，自评为良好。

存在的问题

各项资金的年初预算和实际运行存在一定差异，实际工作变化多，后期对资金的调整不够。

改进措施与建议

建议能够根据各项工作的实际开展情况调整资金的使用。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

4

预算配置

12

财政供养人员
  控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　4

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4

重点支出
  安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
  80%（含）-90%，计3分；
  70%（含）-80%，计2分；
  60%（含）-70%，计1分；
  低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　3

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

　4

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

　4

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　4

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　5

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　2

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　3

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　2

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　5

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　6

合   计

100

87