年末职工人数：9人（人员编制：12人）

年末资产总额：18万元；负债总额：18万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：136

年度收入总额：214

年度支出总额：214

其中：       公共财政拨款：214

其中： 基本支出：185

            政府性基金拨款：

       项目支出：29

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

（1）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；

（2）负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定。

（3）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物，协调关系，解决问题。

（4）负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。（5）负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

（6）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。

（7）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

（8）负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。

（9）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。

（10）完成上级和县委、县政府交办脱贫攻坚等中心工作。

整体绩效目标

目标1：认真贯彻落实执行党关于联系、团结、管理、服务、引导广大统战对象的工作方针、政策。联络联系广大统战对象，协调关系、解决问题，完成各级各类工作任务。

目标2：认真执行单位财务制度。

目标3：认真完成县委、县政府及上级党委交办的各项其它任务。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

指标1：认真贯彻落实执行了党的关于统战工作的方针、政策。

指标2：认真做好了工商联和无党派人士的联系联络、民主协商工作；

指标3：认真做好了民宗台侨界人士的工作和台海两岸神农文化交流活动。

指标4：认真完成省、市级“四同创建”活动任务。

指标5：对照中央、国家、省、市有关财经制度、纪律的要求，认真落实执行行政财务制度，科学用好单位的人、财、物。

指标6：做好自身队伍建设，夯实部机关基础建设。

效益指标

指标1：共同思想政治基础更加牢固。成功举办全县统一战线学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛活动；积极组织拍摄7个微演说视频参与全市“党外人士‘学报告、争先进’主题微演说竞赛”，1个作品荣获一等奖，荣获优秀组织奖；选报古胜潭、龙辉平等5位统一战线人物事迹材料，参与全市统一战线人物和事迹典型主题宣传活动，出台了炎委【2018】10号；完善了党外知识分子人才库名单，组织成立炎陵县新的社会阶层人士联谊会，拍摄了宣传片；组织党外代表人士开展参政议政专题调研和专项民主监督。指标2：服务中心大局工作更加有力。1.围绕“乡村振兴” 抓好同心创建。成功创建霞阳镇星潮村、中村瑶族乡龙潭村、十都镇洋岐畲族村、鹿原镇塘旺村4个县级“同心美丽乡村”，积极引导星潮村开展市级“同心美丽乡村”创建；统筹推进香港“阅读•梦飞翔”项目，建成4所“阅读•梦飞翔”图书馆；农工党湖南省委企业家第五年捐款40万元资助100名炎陵职校贫困学子。2.围绕“民营经济发展”搞好服务。成立了服务“产业项目建设年”活动领导小组，制定了工作方案；参与引进、帮助服务全康科技智能电器项目、思凯乐户外产业园等项目，签约引进炎陵硬质合金数控刀具产业园、湖南云上大院森林旅游休闲康养综合产业项目，全年参与引资签约项目投资达85亿元；积极开展企业帮扶，为今成钽铌、金泰铋业、盈泰科技、金紫仙风电、诺忒光电科技等项目和企业解决了项目推进及融资等方面的难题，帮助国声声学与万魔声学共同承办声学产业布局大会；引导广东省湖南炎陵商会企业家回家乡建家乡；将国声声学、福来喜鹅业、万阳红茶叶的企业负责人列为县委常委联谊交友对象。3.围绕“脱贫攻坚”出坚强力量。引导非公企业、农业合作社、电商产业园等各方力量在产业带动、用工就业、合作帮扶、电商培训等方面服务脱贫攻坚，支持炎陵县耕夫子农产品公司、浩源自然农牧生态观光园开展产业扶贫，向省委统战部共争取了40万元“万企帮万村”精准扶贫行动奖补资金；利用统一战线“泛海助学行动”帮扶30名建档立卡贫困大学新生15万元助学金;部机关是贫困村沔渡镇安康村的驻村帮扶队长单位，8名部工作人员负责帮扶26户贫困户，实行因户施策，精准帮扶，每月入村走访2次以上,各项惠农受益全部到位，安排2万元帮扶资金用于村级扶贫工作，争取合作社扶持资金3万元，动员社会力量捐助扶贫资金3000余元; 筹资36万元完成了安康村道路硬化2.3公里，新建了村委会会议室，购置了电脑、空调、办公桌椅等办公设备，完善了各项村级管理制度。指标3：民族宗教领域更加和谐稳定。举行了中村瑶族乡龙渣村“中国少数民族特色村寨”授牌仪式和瑶族文化艺术表演活动；争取广东炎陵商会、省民宗委的支持，对十都镇洋岐畲族村创建“同心美丽乡村”进行建设筹划；拨付10万元支持十都镇洋岐畲族村进行“同心美丽乡村”建设；举办了“三月三”畲族文化节活动，将“三月三”畲族民俗文化节申报市级非物质文化遗产。在全县开展宗教工作自查整改，对自查出的12类20个问题限时进行逐项整改。建立了县乡村三级宗教工作网络。指标4：海外统战工作更加富有成效。先后举办了东莞台商子弟学校、台湾万魔声学恭祝炎帝神农氏圣诞祭祖典礼、戊戌年海外华侨华人炎帝陵祭祖典礼等活动。炎帝陵海峡两岸交流基地标志性建筑建设已基本完工；侨联机构正式成立运转。指标5：统战工作基础更加稳固坚实。首次将统战工作考核范围扩大至全县班子健全的党组单位，实现了统战工作全覆盖；进一步完善制度建设，充实了部机关管理制度，将制度的贯彻落实情况作为机关干部绩效考评重要依据，严格奖惩。成立了党外知识分子管理服务中心。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：2018年全年支出2147564.00元，包括：一般公共服务支出：1610587.00元；社会保障和就业支出：116283.00元，医疗卫生与计划生育支出：107822.00元；农林水支出：58800.00元；住房保障支出：54072..00元；其他支出200000.00元。其中：（1）“三公”经费支出情况：因公车用车制度改革，2018年本单位车辆纳入炎陵县公务用车快捷服务有限公司平台管理，公务接待费年初预算29390.00元，与2017年度持平，全年国内接待19次，总人数为321人，总支出为29390.00元，人均接待92元左右。（2）会议费支出情况：2018年会议费支出15000.00元，与2017年度持平。（3）培训费支出情况：2018年培训费支出12832.00元，与2017年度4000.00元相比，增幅22.08%，主要是按照省、市统战系统各部门工作要求，参加培训次数增多。（4）其他对部门影响较大的支出情况:2018年财政预算县级“四同创建”活动经费20万元；市委统战部拨付霞阳镇石子坝村市级“同心美丽乡村”、炎陵县电商产业园市级“同心园区”两项奖励资金合计29万元；市委台办拨2017年及2018年的海峡两岸神农文化经贸交流会资金167441.00元，以上几项资金共计657441.00元。

2、绩效目标完成情况分析：1.绩效目标按照年初计划完成。对照市对县绩效考核的文件和目标以及县级对单位各项考核指标和任务的要求。全年圆满完成本单位职责范围内的一切工作任务，且考核结果为优秀。2.社会公众及服务对象满意度高，社会效益好。

3、自我评价结论：优秀。

存在的问题

对照新的财政法规、制度的要求，本身业务水平有待提高。

改进措施与建议

进一步加强业务知识学习，希望财政部门能经常主办的业务培训、多指导。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                     
                                            年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

3分：①+②+③

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

5分：①+②+③+④

预算配置

12

财政供养人员
  控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

4分：（在职9人/编制12人）=81.81%≤100%

“三公经费”
  变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4分：2.9-2.9/2.9*100%=0

重点支出
  安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
  80%（含）-90%，计3分；
  70%（含）-80%，计2分；
  60%（含）-70%，计1分；
  低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4分：（0/0）×100%=0

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　　2分：（214*136）*100%=15.7%

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4分

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

　4分，无结余

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4分2.9*2.9*100%=100%

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

　6分：①+②+③

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

5分：①+②+③+④+⑤

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

5分：①+②+③+④+⑤

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

4分：①+②+③

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

5分：①+②+③+④+⑤

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

3分：（17/17）*100%=100%

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

10分：①+②

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6分

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

10分

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

8分

合   计

100

96