年末职工人数：16人（人员编制：16人）

年末资产总额：42.94 万元；负债总额：22.89 万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：292.04

年度收入总额：517.86

年度支出总额：514.41

其中：       公共财政拨款：504.41

其中： 基本支出：477.41

            政府性基金拨款：

       项目支出：37

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

中共炎陵县宣传部是县委主管全县意识形态的工作机构，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论，指导县新闻单位的工作。搞好县文学艺术界联合会的宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作。负责协调指导全县对外宣传和新闻报道工作，负责县内突发性事件的新闻处置，负责网络新闻宣传和管理等。组织全县的文明创建工作；群众文化体育活动工作，开展未成年人思想道德建设工作等。

整体绩效目标

目标1：坚守阵地，夯实理论武装。
  目标2：筑牢防线，强化主责意识。
  目标3：助力发展，擦亮地方名片。
  目标4：聚焦中心，壮大主流舆论。
  目标5：引领新风，推进文明创建。
  目标6：提升服务，着力文化惠民。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（三公经费增减率）：减少34.87%

指标2（部门整体支出支付进度）：100%

指标3（结转结余资金增减率）：减少74.34%

指标4（部门预决算和三公经费预决算公开）：公开

指标5（政府采购执行率）：100%

指标6（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：

指标2（社会效益）：

一是持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮；

二是意识形态工作四个责任落实到位；

三是炎陵黄桃入选中央电视台国家品牌计划--广告精准扶贫项目；

四是央媒省媒密集推介“炎陵经验”，做响了脱贫攻坚、产业项目建设等一批重大主题宣传；

五是顺利通过省级文明县城文明指数测评，评选推介了一批道德模范；

六是炎帝陵获评“湖南省十大文化地标”之首，中国国际电视台《直播中国》栏目走进炎帝陵，将炎帝文化和炎陵优美风景向全世界一百多个国家和地区直播；

七是网络空间风清气正，网络舆情处置得当，网络意识形态向上向好；

八是成功创建省级现代公共文化服务示范区，群众精神文化丰富多彩，花鼓小戏《黄桃情缘》代表株洲市参加第六届湖南艺术节，获得“三湘群星奖”银奖。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：2018年我部实际支出总金额514.41万元。其中：基本支出477.41万元，各项支出严格按照中央八项规定、省委九项规定等政策执行。本部“三公经费”支出26.69万元，公务接待、较往年略有下降，没有公务用车及维护运行费用和公务出国费。项目支出37万元，主要用于村级综合文化服务中心示范点建设和互联网舆情监控系统建设。

2、绩效目标完成情况分析：我部财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格政府采购，严格报账程序，严格评估物品领用、申购程序，用车制度管理。

3、自我评价结论：2018年度全面完成了县委、县政府下达的各项工作任务、履行好本单位的各项职能，年度工作目标全部按时按质完成，得到了上级和县委、县政府的肯定。社会公众和服务对象对本单位的工作质量、服务态度、行业作风、廉政建设给予了非常满意的评价。

存在的问题

改进措施与建议

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日

1+1+1=3分

1+1+1+1+2=5分

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

（16/16）*100%＝100%

4分

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（26.69-40.98）/40.98*100%＝－34.87%

4分

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

4分

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

4分

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

4分

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

3分

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

（26.69/27）*100%＝98.85%

4分

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

2+2+2=6分

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

5分

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

1+1+1+1+1=5分

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

1+1+2=4分

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

5分

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

(16.6/16.6)*100%=100*

3分

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

10分

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

6分

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

4+4+4=12分

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

1000/1000*8=8分

合   计

100

99分