年末职工人数： 31 人（人员编制： 24 人）

年末资产总额：  424.39万元；负债总额： 117.56万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金： 849.53万元

年度收入总额： 939.77万元

年度支出总额： 939.77万元

其中：     公共财政拨款：939.77万元

其中： 基本支出：935.67万元

          政府性基金拨款：

       项目支出：  4.10万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                其他资金：

部门职能职责概述

认真行使决定权，推动决策的科学民主进程。认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

整体绩效目标

目标1：行使决定权，推动决策的科学民主进程

目标2：行使监督权，增强人大监督工作的实效

目标3：行使任免权，加强干部任前考察和任后监督

目标4：依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动

目标5：上下联络、代表履职服务、人大工作考核等

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：（重点支出安排率）：100%

指标2：（“三公经费”变动率）：0

指标3：（预算调整率）：10.62%

指标4：（支付进度率）：100%

指标5：（资金结余）：0

指标6：（“三公经费”控制率）：94.38%

指标7：（预决算和“三公经费”预决算公开）：100%

指标8：（固定资产利用率）：100%

指标9：（重点工作实际完成率）：100%

指标10：（重点工作质量达标率）：100%

指标11：（政府采购执行率）：100%

效益指标

指标1：（经济效益）：100%

指标2：（社会效益）：100%

指标3：（生态效益）：100%

指标4：（社会公众或服务对象满意度）：100%

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

一般公共预算财政拨款支出9397732元。具体构成为：

基本支出9356732元。其中：人大事务6760421元、纪检监察事务120000元、其他一般公共服务支出640859元、行政事业单位离退休559905元、抚恤156389元、财政对其他社会保险基金的补助30010元、行政事业单位医疗559379元、扶贫130800元、住房改革支出256969元、其他支出142000元。

项目支出41000元。其中：人大事务（一般行政管理事务）41000元，为专项业务费项目，即省、市人大代表活动经费。

“三公”经费支出情况： 2018年“三公”经费支出基本上与上年持平，并在预算控制数以内。其中：公务接待费年初预算数353171元，决算数333335元，为年初预算的94.38%，较上年下降0.60%。

机关运行经费4578152元。其中：办公费941000元、印刷费175957元、水费10000元、电费40000元、邮电费200000元、维修（护）费171923元、会议费895859元、培训费80000元、公务接待费333335元、工会经费17203元、其他交通费用382410元、其他商品和服务支出1220465元。

2、绩效目标完成情况分析：

认真行使决定权，推动决策的科学民主进程。认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

3、自我评价结论：

圆满地完成了预期工作计划。

存在的问题

人大常委会、人大各专门委员会、人大常委会各委办的工作是根据宪法、法律、法规的规定，依法行使决定权、监督权、任免权，依法履行职权。绩效指标无法量化、细化，支出绩效目标、支出绩效评价不宜定量分析评价。

改进措施与建议

县委、人大、政府、政协办等四大家机关的工作，建议进行整体综合性定性分析评价。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

　3分：

①+②+③

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

　5分：

①+②+③+④

预算配置

12

财政供养人员
  控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　0分：

在职人员控制率=（31/24）×100%=129%

“三公经费”
  变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4分：

“三公经费”变动率=[（353171-353171）/353171]×100%=0

重点支出
  安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
  80%（含）-90%，计3分；
  70%（含）-80%，计2分；
  60%（含）-70%，计1分；
  低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4分：

重点支出安排率=（41000/41000）×100%=100%

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　2分：

预算调整率=（902480/8495252）×100%=10.62%

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4分：

基本支出和业务性专项按季度使用，无扣分项。

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

　4分：

当年无结余。

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4分：

“三公经费”控制率=（333335/353171）×100%=94.38%

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

　6分：

①+②+③

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　5分：

①+②+③+④+⑤

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

　5分：

①+②+③+④+⑤

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　4分：

①+②+③

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　5分：

①+②+③+④+⑤

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3分：

固定资产利用率=（3068205/3068205）×100%=100%

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　10分：

①+②

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6分：

质量达标率=100%

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

　12分：

经济效益100%

社会效益100%

生态效益100%

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8分：

（1000/1000）分×8=8

合   计

100

94.0分