年末职工人数：27人（人员编制：25人）

年末资产总额：367万元；负债总额：195万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：371

年度收入总额：617

年度支出总额：617

其中：       公共财政拨款：617

其中： 基本支出：617

            政府性基金拨款：0

       项目支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

                  其他资金：0

部门职能职责概述

发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。

整体绩效目标

目标1：以项目建设为载体，勤学善谋、实干创新、清廉法治，全力促进县域经济社会持续健康快速发展。
  目标2：全力推进“产业项目建设年”活动。把项目作为稳增长、调节构、惠民生为第一抓手，加强项目推进，协调调度，实行挂图作战，有力推动全县项目的建设。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：对2017年全县经济社会发展和2018年发展趋势进行认真总结、分析、研究的基础上，科学制定了《2018年国民经济和社会发展计划》，经县人大会议审议通过，确定了今年全县发展的框架、方向和重点。

指标2：确保投资稳步增长，加强项目调度，协调组织申报，确保了固定资产投资在困境下迎头赶上，保持增长。

指标3：加强项目争取，把握国家罗霄山连片特困地区扶贫开发县、比照国家实施西部大开发等政策，突出我县特色和优势组织申报项目，主动加强与上对接。

指标4：在全面完成易地扶贫搬迁建设任务的基础上，按照脱贫攻坚巩固提升的总体要求和省易地扶贫搬迁的工作要求，为确保按政策执行到位，全面整改各类问题，严防搬迁“后遗症”。

效益指标

指标1、我县列入市“产业项目建设年”活动重点建设项目42个，已开工建设项目38个，开工率90%，竣工投产项目8个。县重点项目86个，已开工建设项目60个，开工率70%；暂未开工建设项目26个，占年度计划的30%。牵头抓村级公共服务平台、金紫仙风电场、神奇湘东旅游精品线路等项目的建设。

指标2：全县完成固定资产投资547758万元，同比增长4.63%。其中工业投资完成171895万元，同比增长108.24%，工业投资中技改投资完成102301万元，同比增长172.79%;高新技术投资完成48080万元，同比增长56.94%。预计全年固定资产投资增长8%以上。同时，“四上”企业申报任务提早完成。GDP支撑指标“服务业营业收入”的申报增长32.6%，超计划完成并在全市处于前列。

指标3：2018年策划包装项目126个，申报中央、省预算内资金项目47个。已落实保障性住房配套基础设施、炎陵县城市道路照明改造项目、“神奇湘东”文化生态旅游精品线路建设等11个项目，初步统计已争取到位中央、省预算内建设资金7886万元。拟申报2019年中央、省预算内资金项目17个，项目总投资5.32亿元，拟申报中央、省预算内资金2.63亿元。

指标4：全年共完成立项342个，其中在线审批248个，在线审批率72.5%。其中审批类114个，核准类61个，备案类167个。核准招投标项目137个，总投资39885.339万元，其中公开招标项目14个，总投资27097.181万元；邀请招标项目123个，总投资12788.158万元。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

一、2018年预算收入6173201.7元，其中：上年度无结余；预算支出6173201.7元，同比上年增加55.1万元，调增主要是人员经费。本年调增预算支出55.1万元，主要调增为：年终一次性奖金5万元、脱贫攻坚奖14.4万元、职务职级并行和职级晋升1.2万元、正常晋档及晋级5.5万元、其他医疗16.7万元、全县项目攻坚年奖励金12.3万元。

二、各项收入占总收入的比重：

财政拔款收入：6173201.7元。

1、一般公共和服务支出364864元，占总收入的75.6%；

2、社会保障和就业支出364864元，占总收入6%；

3、医疗卫生与计划生育支出346679元占总收入的5.6%；

4、城乡社区支出200000元，占总收入的3.2%；

5、农林水支出394000元，占总收入的6.4%；

6、住房保障支出195852元，占总收入3.2%。

三、“三公”经费支出情况：

2018年无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待支出12552元，会议费支出15200元。

四、其他对单位影响较大的支出情况：

全县脱贫攻坚考核经费、易地扶贫搬迁工作经费、产业项目建设年工作经费年初无预算，且金额大，导致全年预算和决算数相差较大。

绩效目标完成情况分析：

抓经济运行，全力服务发展大局

抓产业项目建设，推动加快发展

抓脱贫攻坚，全力推进易地扶贫搬迁

是抓价格监管，全力维护民生民利

抓绿色发展，全力推动“两型”社会建设

1、自我评价结论：好。

存在的  问题

无

改进措施与建议

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日