预算支出绩效报告

（易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金20万元）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

易地扶贫搬迁指挥部是县委县政府贯彻落实习近平总书记关于做好易地扶贫搬迁工作、实施移民搬迁扶贫攻坚行动计划的重要指示精神，确保完成全县易地扶贫搬迁任务的重要职能机构。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金是保障易地扶贫搬迁工作顺利实施的工作性经费。根据中央和省、市的决策部署，自2016年3月开始，按照确定搬迁对象、确定安置地点、确定建设标准、确定建设期限、确定工作职责、确定脱贫措施的“六定”工作措施，充分考虑搬迁对象的就业、就医、就学问题，用心用情用力推进全县易地扶贫搬迁工作，让搬迁群众搬得出、稳得住、能致富，真正安居乐业。

二、项目资金使用及管理情况

（一）易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排20万元。

（二）易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金实际使用20万元，其中：办公费1.5万元；办公网络费4.5万元；差旅费2万元；其他交通费4.6万元；临聘人员劳务费6万元；资料印刷费1.4万元。

（三）易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及专项经费公开工作。使管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，易地扶贫搬迁县集中安置区相关配套设施建设和配套服务资金是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

易地扶贫搬迁是党中央和国务院决定实施的重大专项扶贫工程，有利于改善贫困群众的居住、交通、通讯、就医、就学等生活环境；有利于调整农村产业结构，拓宽贫困群众就业渠道；有利于恢复迁出地生态环境，推动生态文明建设；有利于优化全县城镇布局，提升城镇化水平，对于炎陵县实现全面脱贫、全面小康具有重大意义。

“十三五”期间，计划完成易地扶贫搬迁4013人，其中2016年2182人、2017年1831人。2016年完成搬迁安置659户、2182人，2017年完成搬迁安置575户、1831人。全县建设易地扶贫搬迁集中安置区10个，其中县级集中安置区1个，乡镇集中安置区9个。截止2017年12月底，全县易地扶贫搬迁对象房屋竣工率、搬迁入住率均达到100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作巩固提升。实施“产业带动”和“经济组织带动”相结合的脱贫方式。结合炎陵县“一带八基地”建设，重点发展笋竹两用林、油茶产业链，林下经济，花卉苗木及珍稀树种，发展以黄桃、奈李为主的特色水果，高山茶叶，有机蔬菜，酃县白鹅、黑山羊、黄牛、水产等畜牧养殖业，通过建立健全搬迁对象后续保障机制，切实解决搬迁对象后顾之忧和发展所需，确保易地扶贫搬迁对象巩固脱贫成果。此外，严格管控机制，已搬迁对象必须按“建新必须拆旧”要求落实好老房拆除和宅基地复垦，加强跟踪管理，防止搬迁对象刚脱贫又因房屋改扩建而返贫。扩大社会保障覆盖面，织牢低保、医保、养老“三大保障”网。在集中安置区建设必要的公共服务场所，统筹迁出地和迁入地公共服务资源，确保搬迁对象就读有学校、就业创业有平台、患病可入医院。

（二）后段工作措施。我们将严格按规定办事，保证资金使用“专”，细化资金管理办法，更加合理的使用好资金；落实资金管理制度，严格执行“专人、专户、专帐”；建立职责明确的责任制度；按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责项目资金管理和核算工作，单位负责人对本单位的资金管理、会计工作及会计资料的真实性、完整性负责。

炎陵县发展和改革局

                        （易地扶贫搬迁指挥部办公室）                      2019年7月18日