炎陵县发展和改革局2018年重点项目前期经费预算支出绩效报告
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 17:00预算支出绩效报告
（重点项目前期经费16.53万元）
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。主动适应新常态，坚持“为炎陵谋发展，为人民办实事”理念，以项目建设为载体，勤学善谋、实干创新、清廉法治，全力促进县域经济社会持续健康快速发展。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
重点项目前期工作经费是项目争取、加强项目调度、协调组织申报及确保投资稳步增长的保障。
1、我县列入市“产业项目建设年”活动重点建设项目42个，已开工建设项目38个，开工率90%，竣工投产项目8个。县重点项目86个，已开工建设项目60个，开工率70%；暂未开工建设项目26个，占年度计划的30%。牵头抓村级公共服务平台、金紫仙风电场、神奇湘东旅游精品线路等项目的建设。
2：全县完成固定资产投资547758万元，同比增长4.63%。其中工业投资完成171895万元，同比增长108.24%，工业投资中技改投资完成102301万元，同比增长172.79%;高新技术投资完成48080万元，同比增长56.94%。同时，“四上”企业申报任务提早完成。GDP支撑指标“服务业营业收入”的申报增长32.6%，超计划完成并在全市处于前列。
3：2018年策划包装项目126个，申报中央、省预算内资金项目47个。已落实保障性住房配套基础设施、炎陵县城市道路照明改造项目、“神奇湘东”文化生态旅游精品线路建设等11个项目，初步统计已争取到位中央、省预算内建设资金7886万元。拟申报2019年中央、省预算内资金项目17个，项目总投资5.32亿元，拟申报中央、省预算内资金2.63亿元。
4：全年共完成立项342个，其中在线审批248个，在线审批率72.5%。其中审批类114个，核准类61个，备案类167个。核准招投标项目137个，总投资39885.339万元，其中公开招标项目14个，总投资27097.181万元；邀请招标项目123个，总投资12788.158万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）重点项目前期经费为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排16.53万元。
（二）重点项目前期经费实际使用16.53万元，其中：办公网络费6.56万元；差旅费1.37万元；其他交通费5万元；临聘人员劳务费2.16万元；资料印刷费1.44万元。
（三）重点项目前期经费管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析，重点项目前期经费是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
一是积极努力争取项目；二是做好项目审批；三是强化项目稽察；四是搞好检查与验收。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作着力抓项目建设：一是精心策划项目；二是努力争取项目；三是全力推进项目。深入推进“产业项目建设年”活动，发挥主观能动性，到单位、到现场促进项目的投资与建设，努力提高项目履约率、开工率、资金到位率和投产达效率。
（二）后段工作措施。我们将严格按照资金规范管理的要求，保证资金使用“专”。细化资金管理办法，更加合理的使用好资金。落实资金管理制度，严格执行“专人、专户、专帐”。负责组织实施具体项目的业主，按照基本建设项目管理的要求，明确建设项目法人，建立职责明确的责任制度。按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责项目资金管理和核算工作，单位负责人对本单位的资金管理、会计工作及会计资料的真实性、完整性负责。
炎陵县发展和改革局
2019年7月18日
附件2 绩效目标自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 重点项目前期经费 | 项目负责人及电话 | 段海波 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | 产业项目建设年办公室 | |||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||
年度资金总额： | 16.53 | 16.53 | 100% | ||||||
其中：本年财政拨款 | 16.53 | 16.53 | 100% | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
积极努力争取项目；做好项目审批；强化项目稽察；搞好检查与验收。
| 列入市“产业项目建设年”活动重点建设项目42个；全县完成固定资产投资547758万元；完成策划项目126个；改善县乡人居环境，改变县乡形象，提升城市品位。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 1、列入市“产业项目建设年”活动重点建设项目42个。 | 42个 | 42个 | |||||
2、全县完成固定资产投资； | 547758万元 | 547758万元 | |||||||
3、县重点项目开竣工。 | 86个 | 60个 | |||||||
质量指标 | 完善和更新炎陵县重大项目库，加大项目策划、包装和争取力度，推进项目攻坚及市重点项目建设。 | 质量等级 | 优 | ||||||
时效指标 | 有效持续服务 | 一年 | 一年 | ||||||
成本指标 | 增效、节能、降本 | 165300 | 165300 | ||||||
经济效益指标 | 经济效益指标 | 维持正常运转 | 是否有效 | 有效 | |||||
社会效益指标 | 有助于改善县乡人居环境，改变县乡形象，提升城市品位。 | 效益等级 | 优 | ||||||
生态效益指标 | 绿色低碳 | 是否环保 | 符合环境保护要求 | ||||||
可持续影响指标 | 策划项目 | 126 | 126 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已落实保障性住房配套基础设施、炎陵县城市道路照明改造项目、“神奇湘东”文化生态旅游精品线路建设等项目。 | 100% | 100%满意度 | |||||
附件3 | |||||||
项目支出绩效评价共性指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 | |
投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 | |
绩效目标合理性 | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 | |||
项目设计合理性 | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 | |||
资金落实 （5分） | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 | ||
到位 及时率 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 | |||
过程 （30分）
| 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 | |
制度执行有效性 | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 | |||
项目质量可控性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 | |||
财务管理（20分） | 管理制度健全性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 | |||
财务监控有效性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 | |||
产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 | |
完成 及时率 | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 | |||
工作质量达标率 | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 | |||
成本 节约率 | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 | |||
项目效益（25分） | 社会效益 | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 | ||
可持续 影响 | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||