炎陵县无害化垃圾处理专项支出绩效报告

(2018年)

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）要求，现将我分公司2018年度预算支出绩效报告如下：

一、  项目概况：

炎陵县回垅仙生活垃圾无害化处理场位于距炎陵县城东北5km的霞阳镇颜家村回垅仙山谷内，项目用地11.5公顷，分二期建设，采用分区卫生填埋方式，渗滤液处理采用MBR（膜处理）+NF（纳滤）+RO【反渗透（预留）工艺】。建设项目主要有垃圾贮运设施、处理场(垃圾库)、垃圾坝、截洪沟、防渗设施、渗滤液收集与处理设施、填埋气体导出设施、封场设施、运输道路以及必需的供电、供水及生活办公设施。垃圾处理场总库容量90万立方米，日处理生活垃圾100吨，服务年限大于20年，总投资7852万元。于2010年6月24日正式开工建设，2011年8月基本完成工程建设和渗滤液处理设备安装。2011年11月18日顺利通过土建及防渗工程验收，2011年12月20日通过湖南省城镇生活垃圾无害化处理设施领导小组验收，已具备试运行（填埋垃圾）的条件。

2013年4月19日，经招商谈判，采取TOT运行模式，由湖南现代环境科技有限公司取得回垅仙生活垃圾无害化处理场20年的特许经营权，2013年5月1日开始移交全面进入试运行且运行正常，日处理生活垃圾约40吨，日处理渗滤液约90吨。

从2013年运行到2018年12月，由炎陵县城市管理和行政执法局和城市环境卫生管理处的指导、监督下湖南现代环境科技有限公司对城市生活垃圾进行处理处置，达到垃圾处理满足减量化、无害化及资源化目标。

二、  项目资金使用及管理情况：

1、 在2018年年终结算财政局拨付给湖南现代环境科技有限公司的资金金额是：453.19万元。这其中包含与县政府签订协议中费用的三个部分（投资回报每月10万元，投资回本每月8.33万元和每月垃圾处理服务费（保底量90吨/天*单价71元/吨*月天数），支付方式是：次月由我分公司支付领导向业主单位提出申请，再由业主单位审核批复，由县财政用银行转账形式给予拨款，现已拨款453.19元。

        2、支出情况分析：生活上：场内基本支出（员工每月工资，食堂员工伙食费等）；生产上：填埋班垃圾处理机械操作，则机械用油、维护等费用，对垃圾除臭灭蝇药剂费用；污水班用设备处理污水时所需电费、设备维护等费用；场部：场部定期维护所需材料、人工等费用，实验室所需实验用品费。

   3、年度收支情况：年初预算资金：453.19万元，年度支出总额453.19万元，年度垃圾处理服务收入费233.23万元。

三、 项目组织实施情况：

1、 现湖南现代环境科技有限公司炎陵分公司在岗人数为10人，填埋班和污水处理班分别由3位具有专业知识、技能和实际操作经验的人员组成，其中填埋班内设地磅计量房，污水班设有生化池和调节池。填埋班工作人员每天的工作内容是将垃圾进行科学合理的填埋，实行八小时工作制度，对于每天的垃圾做到日覆盖和清理，且每天对垃圾进行3-4次的喷洒药剂，以起到除臭、灭蝇的效果。

2、 污水班进行垃圾渗滤液处理的主要设备为超滤膜和纳滤膜两套同时运营，污水班人员实行24小时开机制，分为白班和晚班对设备进行管控操作，以保证产出无害的达标水质再进行排放。

    3、 严格按照总公司的管理规章制度开展工作，是每个分公司必须做到的。炎陵分公司填埋班和污水班对每天的工作内容和完成情况就会进行详细的记录，并定期开展调节和总结工作。

   4、为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。专门的管理机构：（炎陵县住房和城乡建设局建设，城市行政执法管理局、环卫处监管，湖南现代环境科技有限公司炎陵分公司运营管理中心）；项目管理制度：（《炎陵县城市生活垃圾无害化处理场运营管理制度》、《炎陵县城市生活垃圾无害化处理场安全管理制度》、《现代威保特科技投资有限公司办公室管理制度》、《现代威保特科技投资有限公司 档案管理制度》、《公文管理制度》、《公司车辆管理制度》、《考勤、加班及假类管理制度》、《宿舍管理规定》、《职工借支管理制度》、《印章管理规定》、《项目用车管理办法》、《会议管理规定》、《企业产品年度核算计划》）；工作措施（方案、规划）：《安全生产、文明生活》、《炎陵县垃圾渗滤液系统维护手册》、《炎陵县垃圾无害化处理场年度经营计划》、《炎陵县垃圾无害化处理场年度总结与计划》、《炎陵分公司月度总结与计划》、《炎陵分公司安全生产年度总结》

 四、项目绩效情况 ：                    

(一)后续工作计划

卫生填埋是一种传统的来及处理工艺，在未来较长一段时期内，还将继续作为垃圾处理的主要工艺之一而存在和发展。垃圾卫生填埋场建设的核心内容是防渗工程和渗滤液处理系统，我们公司在此领域拥有核心技术和一系列优良业绩，此外在防渗系统检测方面拥有先进的监测技术。

（二）场内生产设备概述

垃圾渗滤液处理目前被普遍采用的处理技术有“生化+膜”（如MBR+NF/RO）技术和“纯膜”（如TRO\RCDT）处理技术。这些技术的主要特征是“占地面积小，土建成本低，运行稳定可靠，只能控制，工艺设计灵活”，另外我们公司在吸收最新国外先进工艺基础上研发出渗滤液集成系统，该系统适用于居住人口相对少、垃圾产生量较少的中小城市，以及渗滤液水量较小的项目。

（三）主要经验做法

我们炎陵分公司垃圾渗滤液处理项目日处理量达到设计要求，出水水质达到国家标准。另外我们还在生产的同时要做到如下工作事项：

1、定期对渗滤液处理设施出水口进行取样监测，监测结果符合国家规定的一级排放标准。

2、垃圾处理场上下游地表水、地下水及大气的监测结果符合国家标准；垃圾的填埋作业、填埋气体的收集及垃圾渗滤液的处理均满足≤生活垃圾填埋场污染控制标准≥要求；为保持良好的市容市貌提供有力条件，让干净整洁的城市面貌深入人心，为炎陵县生态旅游业及经济的发展带来更多的投资，填埋场场区远离人群，填埋作业规范，渗滤液处理技术成熟，定期定点进行环境监测，防止对周边地下水及居民生活环境造成影响。

3、场区运行管理科学合理，主要设备选型可靠、维护简便，使垃圾填埋能持续稳定进行，不会对周边生态环境及居民生活环境造成影响，垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标，后续能一直维持稳定的环境及社会效益。　

五、其他需要说明的问题：

     炎陵分公司会不断的努力，达到和完成政府、业主单位及总公司给我们订立的目标，以服务为宗旨提高分公司的办事效率和完成资金预算的目标及指标。

（一）介于在生产过程中对资金的使用存在的一些问题，我们特加以说明并提出相关改善方法：

1、积极监督，保证资金使用“专”。

（1）、细化资金管理办法。更加合理的使用好资金。

（2）、落实资金管理制度。严格执行“专人、专户、专帐”。负责组织实施具体项目的业主，按照基本建设项目管理的要求，明确建设项目法人，建立职责明确的责任制度。按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责项目资金管理和核算工作，单位负责人对本单位的资金管理、会计工作及会计资料的真实性、完整性负责。

（3）、严格资金拨付程序。我们的资金拨付是需要走一列的流程，首先需要向业主单位（炎陵县城市管理行政执法局和炎陵县城市环境卫生管理处）提出支付申请，经业主单位签字同意后再向炎陵县财政局呈递资料，待财政局审批后，再将资金支付于炎陵分公司账户中。

（二）提出建议：

 随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，近年来中国环保产业始终保持较快增长

  中国环保产业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。那么作为环保行业的我们应该可以享受到跟多的优惠政策（如税收方面），让我们可以更好的把资金利用在设备的改良和处理技术上的改进上，而为这座城市美好的环境添砖加瓦。

炎陵县城市管理和综合执法局

2018年7月