炎陵县城市管理和行政执法局2018年路灯预算支出绩效报告
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 17:11关于炎陵县城区路灯节能改造与维护管理预算支出绩效报告
（2018年）
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）要求，现将我单位2018年度预算支出绩效报告如下：
一、项目概况
投资计划下达该项目建设规模一是将井冈路、解放路、神农大道、霞阳大道、炎陵路、洣泉路、文化路、县住建局后巷、鹿原路、坎坪路、长江路、城西路、新市街、县府路、北环路、笔架峰路、吴家巷、扶家冲路、高尚坪路巷、水斗冲巷、梅岗路、龙王街、城南路、酃泉路、书香路、东山南路、曙光路、朝阳路、体育路、东山路、东风路等路段28660米主次干道和街巷路灯及景观灯更换为LED节能灯具和光源，共1845基、2960盏；二是将晏公潭至凌云桥、小西苑至东收费站、神农道延伸段13200米主干道路灯更换为LED节能灯具，共326基、540盏；三是对康乐大道、西九龙大道路段700米道路安装LED节能灯具，共310基、500盏；四是新建一套智能控制系统（包括监控中心、台区监控终端、单灯监控终端）用于管理上述工程范围内的所有路灯；建设内容是对城区路灯进行节能升改造及智能控制化建设；总投资3800万元。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金预算300万元，实际使用194.9万元，其中2018年1-12月路灯电费149.05万元，路灯维护费45.85万元。每个月根据用电量及路灯公司维护考核情况支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况：
1、审批情况。该项目于2017年10月24日，由炎陵县发改委批复可研报告[2017]24号批复。
2、施工准备情况。根据可研/初设批复[2017]24号，该项目应公开招标的是：勘察、设计、施工、监理、主要设备和材料。该项目由湖南浦建招标有限公司主持招标事宜。2017年9月1日维护施工开标，江苏宏翔照明电气有限公司（注册资本7770万元整）中标，中标价39.8万元/年。
3、开工情况。投资计划下达该项目开工年份是2017年。
2017年10月1日项目正式开工。
（二）项目管理情况：
路灯电费根据实际用电量按月支付，《炎陵县路灯维护考核细则》，每月对路灯维护公司进行考核，考核结果与当月维护费挂勾。
四、项目绩效情况
该项目完工以来，节约能源40%以上，每年节约标准煤1017吨。同时保证了亮灯率98%以上，路灯故障率降低了20%，市民投诉率降低了20%。
五、其他需要说明的问题
（一）继续完善该工程的剩余部分，特别是智能控制方面，需进一步安装、调试。
（二）管理制度不够完善，考核力度还需提高，工程进度有些滞后。截止目前还没有完工。
绩效目标自评表 | ||||||||
（2018年度） | ||||||||
项目名称 | 城市路灯电费及维护费 | 项目负责人及电话 | 段军山 | |||||
主管部门 | 城管局 | 实施单位 | 城管局 | |||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 300 | 194.9 | 65% | |||||
其中：本年财政拨款 | 300 | 194.9 | 65% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 节能改造项目节能率40% | 40% | 41% | ||||
质量指标 | 城区路灯亮率达98%以上 | 98% | 98% | |||||
时效指标 | 当日发现24小时内处理好 | |||||||
成本指标 | 1.根据制度考核后，每月支付维护费约3.3万元。 | |||||||
经济效益指标 | 经济效益指标 | 城区路灯故障处理等维修费的费用 | ||||||
社会效益指标 | 故障现场进行修理 | |||||||
生态效益指标 | 按照国家及地方政府的环境保护法律法规要求执行 | |||||||
可持续影响指标 | 节能率40%以上 | 40% | 41% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度非常高 | 95% | 95% | ||||
附件3 | |||||||
项目支出绩效评价共性指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 | |
投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 | |
绩效目标合理性 | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 | |||
项目设计合理性 | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 | |||
资金落实 （5分） | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 | ||
到位 及时率 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 | |||
过程 （30分）
| 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 | |
制度执行有效性 | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 | |||
项目质量可控性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 | |||
财务管理（20分） | 管理制度健全性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 | |||
财务监控有效性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 | |||
产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 | |
完成 及时率 | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 | |||
工作质量达标率 | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 | |||
成本 节约率 | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 | |||
项目效益（25分） | 社会效益 | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 | ||
可持续 影响 | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||