年末职工人数： 25人（人员编制：  48  人）

年末资产总额：397万元；负债总额：49万元

年度预算收支情况
  （万元）

年初预算资金：1363

年度收入总额：1052

年度支出总额：1320

其中：       公共财政拨款：1052

其中： 基本支出：1279

            政府性基金拨款：

       项目支出：41

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

负责城区道路、中转站、公厕的清扫、清洗和保洁，清运垃圾处理，环卫设施维护添置，市容和环境卫生的管理，确保城区环境卫生整洁、干净、亮丽

整体绩效目标

目标1：目标1：城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理，

目标2：城区环卫设施设备购置、维修管理

目标3：完成城市生活垃圾处理费收缴工作

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：（环卫职工福利支出占部门整体支出的比例30%，商品和服务支出占部门整体支出的比例68%，对个人和家庭支出占部门整体支出的比例2%）

指标2：（三公经费增加率）：0%

指标3：（政府采购执行率）：100%

指标4：（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1：收费316.37万元，占总支出的24%

指标2：城区环境卫生整洁、干净，市民总体评价良好

指标3：获得县文明先进单位

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：一年来，在上级部门的正确领导和大力关心下，环卫处坚持深化改革创新，不断完善长效机制，全体干部职工锐意进取，奋力拼搏，认真履职，确保了城区环境卫生稳中求进，较好地完成了上级交办的各项工作任务。

1、完善机制保持清扫队伍稳定，一是延续2年承包合同；二是提高工人工资月增50元；三是推动路段清扫人员年轻化；四是积极向上级争取困难职工救助。

2、加强管理巩固城区环境卫生，一是清扫保洁和垃圾清运扩面，新增清扫面积7780平方米；二是继续实行环卫作业承包模式，将城区中转站和公厕纳入承包范围，到目前为止环卫一线全部实行承包制；三是加强了垃圾场、站建设，打造园林式垃圾场；四是坚持城区环境卫生日检月评工作，发现问题及时整改，确保环境卫生质量。

3、强化措施，确保单位安全生产。一是招开安全生产培训大会，提高安全防范意识；二是在每月的承包人月考评会和路段月会中着重点评；三是将安全生产工作与承包人管理费直接挂钩；四是对作业车辆安装行车记录仪，强化了车辆作业的防患措施。

4、加大力度，扎实推进精准扶贫。一是每月至少组织结对党员入户走访一次，宣传扶贫政策，协助贫困户完成了生态补偿、产业帮扶、危旧房改造、饮用水困难帮扶等项目的申报。二是加强技能帮扶，针对帮扶村实际特点，组织成立了以贫困户为主要成员的黄桃合作社，开展了3次黄桃技能培训和参观基地活动。三是加强村基础设施建设，出资5万元，资助村完成了村活动中心的改造装修，协助完成了8公里的村道硬化、20公里的林到改造等。

5、顾全大局，努力做好服务工作。一是不断完善环卫工作预案确保城区环境卫生；二积极承担各项突击工作；三是优化县城发展环境积极为企业做好服务，解决垃圾处理问题。

绩效目标完成情况分析：1、确保城区大街每天18小时，小街小巷每天12小时清扫保洁，街面达到“六无.六净”垃圾日产、日清年无害化处理垃圾14800吨，保证8座公厕9座垃圾中转站清洁、干净以及13台环卫专用车等设备设施运转正常，有利地维护了国家文明卫生县城形象。2、保证了全处31名环卫职工正常工资、福利待遇的发放，确保各项工作有序正常运行。

自我评价结论：各项支出遵守财经纪律，本着实际需要历行节约原则，严格用好财政资金，自我评价良好

存在的问题

1、垃圾处理费征收难度大。主要是门店垃圾处理费的收取难于执行到位，加上单位机构改革，2018年收费比2017年多60万元，其主要是房产建筑垃圾处理费增加

2、安全生产形势仍然严竣，虽然单位对安全生产工作作为重中之重，但有部分环卫工人安全意识不强，生产事故仍有发生。

3、环卫作业制约条件较多。城区排水不畅造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造路面带泥，路边停车机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。

改进措施与建议

一是进一步加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人男60岁，女55岁以下，二是加大上门服务收集力度央自我服务中增加收入。

建议城区经营门店的生活垃圾处理费纳入水费中代征。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

2

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

5

预算配置

12

财政供养人员
  控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　4

“三公经费”
  变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
  “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4

重点支出
  安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
  80%（含）-90%，计3分；
  70%（含）-80%，计2分；
  60%（含）-70%，计1分；
  低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
  重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
  0-10%（含），计3分；
  10-20%（含），计2分；
  20-30%（含），计1分；
  大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　4

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；
  当年有结余，但不超过上年结转，3分；
  当年结余超过上年结转，不得分。

　4

“三公经费”
  控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4

过      程

预算管理

16

管理制度
  健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
  ②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
  ③相关管理制度得到有效执行，2分。

　6

资金使用
  合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
  ③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
  ④支出符合部门预算批复的用途；
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
  ②按规定时限公开预决算信息，1分；
  ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
  ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

　5

资产管理

12

管理制度
  健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
  ②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
  ③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　4

资产管理
  安全性

5

①资产保存完整；
  ②资产配置合理；
  ③资产处置规范；
  ④资产账务管理合规，帐实相符；
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　4

固定资产
  利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
  该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
  每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
  质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合   计

100