年末职工人数  46人（人员编制：46人）

年末资产总额：56476      万元；负债总额：4583       万元

年度预算收支情况
（万元）

年初预算资金：511万元

年度收入总额：1137万元

年度支出总额：1137万元

其中：     公共财政拨款：1138万元

其中： 基本支出：1041万元

            政府性基金拨款：97万元

       项目支出：97

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

在县财政局和镇党委、政府的正确领导和关心帮助下，按照“党的群众路线教育实践活动”的要求，树立为党委、政府当家理财和全心全意为人民服务的宗旨意识；强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委、政府的中心工作；认真搞好各项财政财务工作。

整体绩效目标

目标1：完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务
目标2：强化资金管理，严格资金使用合法、合规，打好脱贫攻坚战

目标3：认真做好各项财政财务基础工作

目标4：认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：财税目标任务

指标2：涉农资金合理使用

指标3：“项目攻坚年”工作

指标4：征地拆迁等中心工作

指标5：新农合、新农保参合率

指标6：异地扶贫搬资金使用

效益指标

指标1：保障各项涉农资金合理使用

指标2：异地扶贫搬迁资金补偿到位

指标3：完成新农合、新农保工作

指标4：努力完成财税目标任务

指标5：完成征地拆迁工作

……

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：本年度总支出为1137万元。

按支出结构分析：人员经费420万元，占总支出的36.9%，公用经费413万元，占总支出36.3%。

按经济分类分析：人员工资及社会保障支出218万元，此项支出占总支出的19%。商品和服务支出413万元，此项支出占总支出的36%，对个人和家庭的补助支出208万元，占总支出的18%。

绩效目标完成情况分析：严格按年初预算及涉农资金使用规定执行，确保每一笔资金的使用能安全、合法；按时完成县财政布置的各项工作任务；努力完成县下达的财政目标收入任务；及时调度资金、安全使用资金，确保政府机构正常运行。

自我评价结论：进一步加强了财政资金、涉农资金的监管；进一步加强了资金使用上的合法性、合规性，确保每一笔资金的安全；严格了资金报账手续、程序，确保报账资料手续齐全、资料全面、支出准确；进一步加强了各项资金使用的政策宣传，确保资金使用专款专用；进一步加强财政政策的学习，增强了服务意识，做好服务工作。

存在的问题

1、支出集体学习办公不够，我所人员有限，导致岗位的不合理设置，财力不够，资金少。

2、财政所人员少，年龄偏大，工作任务重，工作压力大。

3、工作风险大，安全系数小。

改进措施与建议

建议增加财政所工作人员，减少财政所工作人员压力；所里人员尽力做好各项工作，提高工作能力。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

1+1+1=3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

1+1+1+2=5

预算配置

12

财政供养人员
控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　64/68*100%=94%得4分

“三公经费”
变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　(230000-230000)/230000*100%=0得4分

重点支出
安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
60%（含）-70%，计1分；
低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
0-10%（含），计3分；
10-20%（含），计2分；
20-30%（含），计1分；
大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　4

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；
当年有结余，但不超过上年结转，3分；
当年结余超过上年结转，不得分。

　4

“三公经费”
控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4

过      程

预算管理

16

管理制度
健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
③相关管理制度得到有效执行，2分。

　6

资金使用
合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　5

资产管理

12

管理制度
健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　3

资产管理
安全性

5

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　4

固定资产
利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

10　

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

16　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合   计

100

98