年末职工人数： 31人（人员编制： 36 人）

年末资产总额：2028.85 万元；负债总额：1776.4万元

年度预算收支情况
（万元）

年初预算资金：332.98万元

年度收入总额：673.48万元

年度支出总额：673.48万元

其中：    公共财政拨款：638.49万元

其中： 基本支出：333.67万元

           政府性基金拨款：34.99万元

       项目支出：339.80万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

策源乡政府承担的主要部门职能职责概述如下：

(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2)组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

整体绩效目标

目标1：扎实开展脱贫攻坚工作
目标2：严格落实基层党建工作

目标3：全力推进项目建设工作
目标4：奋力促进产业发展工作

目标5：其他工作有序进行

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：30%

指标2（三公经费增减率）：无增减

指标3（部门整体支出支付进度）：按工作进度合理支出

指标4（结转结余资金增减率）：无增减

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按要求公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：加大招商引资力度，在旅游配套、生态产业开发等项目上下功夫，充分发挥策源乡旅游资源丰富的优势，做大做强经济实力。

指标2（社会效益）：强化民生保障，全面完成优抚安置、扶贫济困、救灾救济、农村危旧房改造等工作任务，提升人民群众的安全感。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：不断提高人民群众的满意度，力争社会公众满意度达90%以上。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

2018年度支出673.48万元，具体情况如下：

n 一般公共服务支出217.03万元，占本年收入的32.2%。

n 文化体育与传媒支出15.4万元，占本年收入的2.3%。

n 社会保障和就业支出82.27万元，占本年收入的12.2%。

n 医疗卫生与计划生育支出32.36万元，占本年收入的4.8%。

n 农林水支出241.94万元，占本年收入的35.9%。

n 交通运输支出20万元，占本年收入的3.0%。

n 资源勘探信息等支出0.9万元，占本年收入的0.1%。

n 商业服务业等支出12万元，占本年收入的1.8%。

n 住房保障支出16.59万元，占本年收入的2.5%。

n 其他支出34.99万元，占本年收入的5.2%。

绩效目标完成情况分析：

策源乡人民政府2018年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。

自我评价结论：较好的完成年初的制定的重点工作目标，全面完成各项工作任务。

存在的问题

存在部分支出进度较慢，主要原因如：拨款时间影响；项目虽已实施但尚未结算；项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度；

改进措施与建议

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

5

预算配置

12

财政供养人员
控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　4

“三公经费”
变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4

重点支出
安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
60%（含）-70%，计1分；
低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
0-10%（含），计3分；
10-20%（含），计2分；
20-30%（含），计1分；
大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　3

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；
当年有结余，但不超过上年结转，3分；
当年结余超过上年结转，不得分。

　4

“三公经费”
控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4

过      程

预算管理

16

管理制度
健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
③相关管理制度得到有效执行，2分。

　6

资金使用
合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　5

资产管理

12

管理制度
健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　4

资产管理
安全性

5

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　5

固定资产
利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合   计

100

99