年末职工人数： 33  人（人员编制：39 人）

年末资产总额：2414.35万元；负债总额：2235.39 万元

年度预算收支情况
（万元）

年初预算资金：417.99

年度收入总额：1072.52

年度支出总额：1072.52

其中：       公共财政拨款：1072.52

其中： 基本支出：815.51

            政府性基金拨款：10

       项目支出：257.01

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2)组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

整体绩效目标

目标1：目标1：紧扣项目建设，增强发展后劲
目标2：统筹产业发展，加快提档升级
目标3：突出民生改善，聚力脱贫攻坚

目标4：强化基层党建，提升行政效能

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：全力推进神农谷（南流）旅游服务区项目、密花高山蔬菜基地项目、沔南线十都至南流段公路改造项目等项目进程。

指标2：在巩固高标笋竹林基地的基础上，重点培育竹荪、土花猪、猕猴桃、高山水果、优质油茶等五大特色产业基地；积极引导农民组建专业合作社；依托旅游资源，积极推动公路沿线村发展农家乐。

指标3：积极争资引项，拓宽、硬化农村公路，加快完善农村基础设施；极推动脱贫攻坚工作，改造农村危旧土坯房、实施贫困人口易地搬迁、社会保障兜底脱贫；统筹使用财政涉农资金，认真落实各项民生实事。

指标4：大力弘扬从严从实的工作作风；积极推进管理创新，严格工作要求、规范工作程序、优化工作流程；大兴艰苦奋斗之风，严控行政开支，降低公务成本；认真贯彻落实党风廉政责任制，不断深化教育、制度、监管并重的惩治与预防腐败体系建设。

效益指标

指标1：坚持把项目建设作为经济发展的“第一抓手”，不断优化经济发展环境，借力资本驶入发展快车道。

指标2：促进产业发展，大力发展旅游服务业，促使其逐渐成为农民致富的主导产业，逐步实现“建设宜居旅游镇，打造生态产业区”的发展目标。

指标3：不断改善群众的生产生活条件，切实把好事办好、实事办实，让人民群众有更多的获得感。

指标4：依托基层党建抓好作风建设，不断激发全镇党员干部干事创业的热情，形成了推动改革发展的强大正能量。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：（1）年度收支决算情况：本年度财政拨款收入合计10725209.7元；支出合计10725209.7元。（2）年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：基本支出合计8155149.7元；项目支出2570100元。（3）年度政府性基金预算财政拨款支出情况：100000元。（4）年度“三公”经费决算情况：公务用车运行支出16169元（其中公务用车运行维护费16169元，公务用车购置费0元）；公务接待支出87944.9元。

绩效目标完成情况分析：2018年度，面对经济持续下行的巨大压力和转型升级的巨大考验，我镇攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入872.6万元，完成年初预算的102.6%，实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。

自我评价结论：2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面美丽幸福新十都的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

存在的问题

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、内部控制制度有待完善和进一步的更新。

改进措施与建议

1、合理安排收支预算，严格预算管理。我镇将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、进一步完善和更新内部控制制度。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

归口管理业务股室审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

　符合①②③，得1+1+1=3分。

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

　符合①②③④，得1+1+1+2=5分。

预算配置

12

财政供养人员
控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　（在职人员33人/编制数39人）*100%=84.62%，小于100%得4分。

“三公经费”
变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　[（本年度“三公经费”总额104113.9-上年度“三公经费”总额123023）/上年度“三公经费”总额123023]*100%≦0，得4分。

重点支出
安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
60%（含）-70%，计1分；
低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

因年度预算安排的项目支出为0，所以重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出0）×100%=0，低于60%不得分。

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
0-10%（含），计3分；
10-20%（含），计2分；
20-30%（含），计1分；
大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　（预算调整数0/预算数4179923）×100%=0，记4分。

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　单位基本支出和业务性专项均按季度使用，项目资金的支出均与实施进度一致，得4分。　

资金结余

4

当年无结余，4分；
当年有结余，但不超过上年结转，3分；
当年结余超过上年结转，不得分。

　当年无结余，得4分。

“三公经费”
控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　（“三公经费”实际支出数104113.9/“三公经费”预算安排数104113.9）×100%=100%，，得4分。

过      程

预算管理

16

管理制度
健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
③相关管理制度得到有效执行，2分。

　符合①②③，得2+2+2=6分。

资金使用
合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　符合①②③④⑤，得1+1+1+1+1=5分。

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　符合①②③④⑤，得1+1+1+1+1=5分。

资产管理

12

管理制度
健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　　符合①②③，得1+1+2=4分。

资产管理
安全性

5

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　符合①②③④⑤，得1+1+1+1+1=5分。

固定资产
利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　（实际在用固定资产总额1789570.03/所有固定资产总额1789570.03）×100%=100%，不扣分得3分。

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　①(重点工作完成件数4/重点工作计划件数4)*6=6分。

②（为民办实事绩效办考核得分96.8分/总分100分）*4=3.872分。　

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；
每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

（为民办实事中质量达标实际工作数为19/计划工作数为19）*100%=100%，得6分。

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

经济效益、社会效益、生态效益均达到年初绩效目标，得12分　　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　调查问卷共计得分488/总分500*8=7.81

分，得7.81分。

合   计

100

95.682分