部门（单位）名称：

　炎陵县公安局

单位负责人：谭红波

年末职工人数： 159人（人员编制：176人）

年末资产总额：3472.36万元；负债总额：636.13万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：1525.45

年度收入总额：3662.55

年度支出总额：3563.72

其中：       公共财政拨款：3478.25

其中： 基本支出：2902.17

            政府性基金拨款：

       项目支出：661.55

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：184.3

部门职能职责概述

一、预防、制止和侦查违法犯罪活动；二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；三、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；四、组织、实施消防工作，实行消防监督；五、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；六、对法律、法规制定的特种行业进行管理；七、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；八、管理集会、游行、示威活动；九、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十、维护国（边）境地区的治安秩序；十一、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；十二、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；十三、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；十四、法律、法规规定的其他职责。

整体绩效目标

目标1:  根据各部门的业务工作实行考评。目标2： 考评全年侦破案件精准率，执法质量率。

目标3：按照上级要求，考评队伍建设。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：

指标2：

指标3：

……

效益指标

指标1：

指标2：

指标3：

……

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：2016年度我局总支出3563.72万元。其中①基本支出为2902.17万元；②项目支出为661.55万元。其中基本支出用于人员经费支出1559.53万元，机关运行经费用于商品和服务支出1342.63万元；③2016年“三公”经费支出为235.98万元。其中公务接待费为138.15万元；办案用车费为97.83万元。

2、绩效目标完成情况分析：（1）完成省.市执法检查工作，执法办案稳步提升。（2）完成了炎陵县公安局业务技术大楼、平安城市二期等的基础设施建设。（3）队伍建设常抓不懈，组织民警政治理论和业务知识培训。

3、自我评价结论：2016年各项指标完成良好，自评为优秀。

存在的问题

我局2016年为一级财政预算单位，在预算执行工作中管理存在一定的不足，预决算工作做得不够完善。

改进措施与建议

一是进一步加强单位收支的预决算“三公经费”的公开工作，使财务管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平.公正，资金更加安全高效。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量力为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

三是规范财务行为，提高会计基础工作质量，严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接收职能部门的监督。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

①+②+③=3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

①+②+③+④=5

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　4分159/176*100%=90%

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4分

（235.98-276）/276*100%= -14.5%

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4分661.55/661.55*100%=100%

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
0-10%（含），计3分；
10-20%（含），计2分；
20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　4分

0/1525.45*100%=0

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

　4

“三公经费”控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4分235.98/274*100%=86%

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
③相关管理制度得到有效执行，2分。

　①+②+③=6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　①+②+③+④+⑤=5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

　①+②+③+④+⑤=5

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　①+②+③=4

资产管理安全性

5

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　①+②+④+⑤=4

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3分15,60/1560*100%=100%

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　1375/1450*6=5.7+4=9.7

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　1375/1450*100%=95%=6-0.5*5=3.5

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　995/1000*8=7.96

合   计

100

96.16

部门（单位）名称：炎陵县公安局

单位负责人：谭红波

年初职工人数：159人，人员编制：176人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：2173.69

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：2028.69

其中： 基本支出：2173.69

    纳入预算管理的非税收入拨款：145

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

一、预防、制止和侦查违法犯罪活动；二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；三、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；四、组织、实施消防工作，实行消防监督；五、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；六、对法律、法规制定的特种行业进行管理；七、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；八、管理集会、游行、示威活动；九、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十、维护国（边）境地区的治安秩序；十一、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；十二、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；十三、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；十四、法律、法规规定的其他职责。

整体绩效目标

目标1:  根据各部门的业务工作实行考评。目标2： 考评全年侦破案件精准率，执法质量率。

目标3：按照上级要求，考评队伍建设。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：70%

指标2（三公经费增减率）：减少2%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：-10%

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：全公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：

指标2（社会效益）：开展平安炎陵建设、落实精准扶贫措施

指标3（社会公众或服务对象满意度）：社会公众满意度达到95%以上。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日