部门（单位）名称：炎陵县检察院

单位负责人：唐厚雄

年初职工人数：   41   人，人员编制：   45 人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：622.5

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：492.5

其中： 基本支出：622.5

     纳入预算管理的非税收入拨款：130

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

是国家的法律监督机关，在县委的领导、人大的监督和上级检察院的指导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，属县一级预算单位。其主要职责是：

以法治为引领，以维护社会稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业为主要任务，以提高检察工作法治化水平和司法公信力为主基调，以强化法律监督、自身监督、队伍建设为总要求，忠实履职、主动作为。

整体绩效目标

目标1：紧扣中心，主动融入发展大局。

目标2：公正履职，维护社会和谐稳定。

目标3：以人为本，全力维护群众权益。

目标4：接受监督，不断彰显司法公信。

目标5：强化能力，锻造过硬检察队伍。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：70 %

指标2（三公经费增减率）：0

指标3（部门整体支出支付进度）：50%

指标4（结转结余资金增减率）：0

指标5部门预决算和三公经费预决算公开已公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

2017年，我院坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕全县总体发展思路和奋斗目标，发挥打击、预防、监督、保护、教育等检察职能作用，通过打击刑事犯罪、预防职务犯罪、规范市场秩序等具体举措，为县域经济社会发展提供有力的司法保障。认真落实“行政执法与刑事司法相衔接”的规定，加快推进信息共享平台建设，依法监督“以罚代刑、有案不送”等问题，促进行政执法机关依法行政。不断强化“监督是职责，不监督是失职”的观念，坚持“理性监督、质效优先”的监督原则，加强立案监督、侦查监督、审判监督、民行监督和刑罚执行监督，切实维护诉讼当事人的合法权益，保障司法公正。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

部门（单位）名称：炎陵县检察院

单位负责人：唐厚雄

年末职工人数：   42   人（人员编制：50    人）

年末资产总额： 1331.1       万元；负债总额：       万元271.3

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：544.5

年度收入总额：711.9

年度支出总额：711.9

其中：       公共财政拨款：703.4

其中： 基本支出：710.9

            政府性基金拨款：

       项目支出：1

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：8.5

部门职能职责概述

是国家的法律监督机关，在县委的领导、人大的监督和上级检察院的指导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，属县一级预算单位。其主要职责是：

以法治为引领，以维护社会稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业为主要任务，以提高检察工作法治化水平和司法公信力为主基调，以强化法律监督、自身监督、队伍建设为总要求，忠实履职、主动作为。

整体绩效目标

目标1：紧扣中心，主动融入发展大局。

目标2：公正履职，维护社会和谐稳定。

目标3：以人为本，全力维护群众权益。

目标4：接受监督，不断彰显司法公信。

目标5：强化能力，锻造过硬检察队伍。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：积极参与整顿和规范市场经济秩序，对县重点工程项目招投标、施工、验收等重点环节进行监督，加大对破坏市场经济环境案件打击力度，对扰乱公共秩序案5件13人、破坏社会主义市场经济秩序案2件7人依法提起公诉，对串通投标案2件3人依法批准逮捕。

指标2：保持对各类严重刑事犯罪的高压态势，全力推进“一严三打”综合整治大行动深入开展，着力增强群众安全感。开展职务犯罪预防专项调查3次、预防宣传和警示教育19次、预防咨询9次，接受群众法律咨询200余人次，规范有序地开展行贿犯罪档案查询工作，接受有关单位行贿犯罪档案查询40次，涉及330家单位650人。

指标3：依法处理群众诉求。以涉法涉诉信访工作改革为契机，积极促进信访工作法治化，加大对重大复杂和热点敏感案件的处置力度，大力开展矛盾纠纷隐患大排查，将“调解、化解、和解”贯穿于执法办案的各个环节，做到案结事了、息诉罢访，确保连续20年无涉检信访。

指标4：健全代表委员联络制度，邀请人大代表、政协委员视察和评议检察工作。以案件信息公开为核心，完善检务公开机制，制定出台《检务公开暂行规定》。建立集案件信息查询、法律业务咨询、控告申诉接待、远程视频接访、代理律师阅卷及检察职能宣传于一身的检察服务大厅，配备电子触摸屏，开设检察概况、检务公开、办事指南等模块。

指标5：今年8月，我院被确定为检察改革试点单位，为稳步推进检察改革，院党组高度重视，多次召开专题会议研究部署检察改革试点相关工作，要求全院干警必须高度统一思想、必须明确改革目标、必须强化组织领导、必须做好充分准备、必须稳妥有序推进。

效益指标

指标1：积极参与整顿和规范市场经济秩序，对县重点工程项目招投标、施工、验收等重点环节进行监督，加大对破坏市场经济环境案件打击力度。

指标2：保持对各类严重刑事犯罪的高压态势，全力推进“一严三打”综合整治大行动深入开展，着力增强群众安全感。

指标3：依法处理群众诉求。以涉法涉诉信访工作改革为契机，积极促进信访工作法治化，加大对重大复杂和热点敏感案件的处置力度，大力开展矛盾纠纷隐患大排查，将“调解、化解、和解”贯穿于执法办案的各个环节，做到案结事了、息诉罢访，确保连续20年无涉检信访。

指标4：健全代表委员联络制度，邀请人大代表、政协委员视察和评议检察工作。以案件信息公开为核心，完善检务公开机制，制定出台《检务公开暂行规定》。建立集案件信息查询、法律业务咨询、控告申诉接待、远程视频接访、代理律师阅卷及检察职能宣传于一身的检察服务大厅，配备电子触摸屏，开设检察概况、检务公开、办事指南等模块。

指标5：今年我院被确定为检察改革试点单位，为稳步推进检察改革，院党组高度重视，多次召开专题会议研究部署检察改革试点相关工作，要求全院干警必须高度统一思想、必须明确改革目标、必须强化组织领导、必须做好充分准备、必须稳妥有序推进。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

（一）本年支出7119440.15元。其中：

（1）人员经费3804061.53元；

（2）公用经费3305378.62元；

（3）其他资本性支出10000元。

（二）公共财政预算财政拨款支出7033974元。其中：

（1）基本支出7033974元；

（2）项目支出0元

（三）三公经费决算支出521011元。其中：

（1）公务接待费320033元；

（2）公务用车运行维护费200978元。

（四）机关运行经费决算情况

（1）人员经费：3804061.53元。包括基本工资、津贴补贴、退休人员津贴、生活补助、奖励金、医疗卫保障缴费。

（2）公用经费3405378.62元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置。

2、绩效目标完成情况分析： 2016年，我院坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕全县总体发展思路和奋斗目标，发挥打击、预防、监督、保护、教育等检察职能作用，通过打击刑事犯罪、预防职务犯罪、规范市场秩序等具体举措，为县域经济社会发展提供有力的司法保障。认真落实“行政执法与刑事司法相衔接”的规定，加快推进信息共享平台建设，依法监督“以罚代刑、有案不送”等问题，促进行政执法机关依法行政。不断强化“监督是职责，不监督是失职”的观念，坚持“理性监督、质效优先”的监督原则，加强立案监督、侦查监督、审判监督、民行监督和刑罚执行监督，切实维护诉讼当事人的合法权益，保障司法公正。

3、自我评价结论：

存在的问题

由于我县地处偏僻，交通闭塞，至今没能改变老、少、边、穷的面貌，属省级扶贫开发重点扶持县，县财政十分困难，今年虽然拨付的公用经费比往年有所增加，但我院办公、办案费用的正常运转还依赖于收缴赃款返回维持。

改进措施与建议

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日