炎陵县交警大队2017年度部门整体支出及专项资金预算绩效评价
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:52部门整体支出绩效目标申报表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 部门（单位）名称：炎陵县公安局交通警察大队 | 单位负责人：谢立中 | ||||
| 年初职工人数：35人，人员编制：31人 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：6891845 | ||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||
| 其中：公共财政拨款：3751845 | 其中： 基本支出：6641845 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款：314000 | 项目支出：250000 | ||||
| 政府性基金拨款： | 其他支出： | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | ||||
| 其他资金： | | ||||
| 部门职能职责概述 | ⑴、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1：是坚持政府统揽，充分发挥道路交通安全委员会作用，加强四类重点车辆管控，打造政府主导的道路交通安全管理工作； 目标2：是扎实开展道路交通安全大管控、大排查、大整治行动，切实加强重点车辆管理，坚决遏制重特大交通事故发生； 目标3是做好2017年春运（春节）道路交通安全管理工作，确保道路畅通有序； 目标4是强化部门职能，凝聚社会能量合力，加强道路交通安全隐患排查，全力打造社会广泛参与的道路交通安全管理工作； 目标5:是依托科技信息支撑，加强车辆源头监管，全力打造立体化的道路交通安全管理工作； 目标6:是强化交通安全宣传，提升公民文明交通素质，全力打造全民宣教的道路交通安全宣传工作。 目标7:是加强基础设施建设工作。力争完成交警三中队（西片）公安交通管理服务中心建设，完成炎陵县车驾管服务中心公安业务技术用房建设项目立项、设计等工作。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：25% 指标2（三公经费增减率）：1% 指标3（部门整体支出支付进度）：100% 指标4（结转结余资金增减率）：25% 指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：公开 指标6（政府采购执行率）：100% 指标7（重点工作办结率）：100% …… | |||
| 效益指标 | 指标1（经济效益）： 指标2（社会效益）：确保我县道路交通安全形势平稳，建设美丽幸福新炎陵创造了平安、畅通、满意的交通环境。 指标3（社会公众或服务对象满意度）：100% …… | ||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | ||||
填报人：陈钢 联系电话：22122208 填报日期：2017.7.18
部门整体支出绩效综合评价报告表（2016 年度）
填报单位（盖章）：
| 部门（单位）名称： 炎陵县公安局交通警察大队 | 单位负责人：谢立中 | |||||
| 年末职工人数：35 人（人员编制：31 人） | 年末资产总额：1977万元；负债总额：223 万元 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：646 | |||||
| 年度收入总额：799 | 年度支出总额：1022 | |||||
| 其中： 公共财政拨款：762 | 其中： 基本支出：847 | |||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：175 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |||||
| 其他资金：37 | | |||||
| 部门职能职责概述 | ⑴、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理 | |||||
| 整体绩效目标 | 目标1：压事故、保安全，提升安全防控效能目标2：治乱源、保畅通，提升交通管理水平目标3：强宣传、重引导，提升安全文明素质目标4：严管理、强素质，提升队伍整体形象 | |||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：开展道路交通安全隐患排查18次，排查发现隐患32处实现了“春运零死亡”和“交通零堵塞”的预期工作目标，集中对五类重点车辆及其驾驶人的安全隐患开展大清查，对逾期未检验、未报废的车辆进行“清零”，对严重交通违法行为进行“清零”，对非法改装、拼装的车辆进行清理，对逾期未审验、逾期未换证的驾驶人以及驾驶证被注销或降级人员进行清理，通知提醒重点车辆驾驶人定期审验1023人次，注销重点车辆10辆。 指标2：各种专项行动34次，查处各类交通违法行为75945起（其中现场纠违2243起），其中涉牌涉证298起，酒后驾驶81起，毒驾2起，醉驾18起，行政拘留3人，刑事立案14人。 破案14起，破案率100%。化解不稳定因素6起，确保当事人不因处置不当上访闹访。 指标3：共进学校上交通安全课36堂，进企业（含驾校、客运公司）进行交通安全讲座21次，在乡镇圩场摆放宣传展板24次，印发宣传资料42000余份。发布交通安全宣传等各类信息52次136条。提升自身文明交通安全意识，已组织劝导86次，参加劝导人数达到689人 指标4：发纪律作风督查通报12期，通报处理20人次。大队商请专家学习培训3次。内部培训11次，大队弘扬警营文化，强化文化育警，用文化教育人，引领人，塑造人。大队民警撰写各类稿件286篇，在各县市区中排名第二，大队汇编成《在路上》已印刷成册，全书汇集全体民警、协警共152篇文章。 …… | ||||
| 效益指标 | 指标1：实现了我县没有一辆隐患车辆上高速，圆满完成了“G20峰会”期间交通安保工作。充分发挥一乡一站（交通安全服务站）的职能作用，逐步形成政府主导、各负其责、齐抓共管、综合治理的良好态势，不断夯实农村交通安全基础。 指标2：化解不稳定因素6起，确保当事人不因处置不当上访闹访。保证了春节期间的平安畅通，道路交通事故明显减少，城区发案率大幅减少。 指标3：定期组织志愿者开展文明交通劝导和礼让斑马线宣传活动，推动全社会形成守法礼让的良好风尚。微信发布的“炎陵县交通事故视频剪辑”，一天点击量达到12000余次，教育效果明显，社会反响良好。并开通了“违章查询”、“车驾管业务办事指南”等栏目。 | |||||
| 单位自评情况分析及结论 | 支出情况分析：2016年大队支出为1022.1万元，比2015年度上升17%,主要用于大执法规范化建设的投入，对执法办案区的完善、执法装备更新、窗口单位便民设施的投入，中队营房建设。3、重点经济分类支出执行情况，(1)“三公”经费支出情况：我大队2016年的“三公”经费总额为38.5万元，其中接待费为21.7万元，年初预算数比上年决算数下降8.1万元，2016年大队公务用车保有量为18台，大队公务用车运行维护费为16.8元，与年初预算数持平、比上年决算数略为下降。无因公出国（境）团组数。(2)专项支出：25万元专项支出用于协警人员工资与调解室的工作经费 | |||||
| 绩效目标完成情况分析：2016年全县交通管理接处警1478起，其中交通事故警情1259起，与去年同期相比，接处警上升0.4％；重大事故17起，死亡19人，与去年同期相比上升111％；受伤170人，下降42％；直接经济财产损失25.746万元，与去年同期相比下降32.3％ 。 | ||||||
| 自我评价结论：2016年，交警大队在县委、县政府的亲切关怀和市交警支队、县公安局的正确指导下，紧紧围绕“坚持创新引导改革驱动，着力补齐短板防控风险，有效推进公安交管重点工作”的总体思路，以“压事故、保畅通、强队伍、创满意、促发展”为工作主线，努力实现“事故少、秩序好、群众满意”的工作目标，全体民警、协警履职尽责，奋发有为，无私奉献，确保了我县道路交通安全形势平稳，为建设美丽幸福新炎陵创造了平安、畅通、满意的交通环境。 | ||||||
| 存在的问题 | 今年以来，我大队各项工作通过全面规范管理，取得了一些成效，但实事求是地讲，按照上级有关部门的工作要求，还存在着执法、便民力度不够、科技强警等一些问题和不足。 | |||||
| 改进措施与建议 | 1、执法、便民力度不够主要是大队人员编制与县机动车、驾驶员发展快的矛盾，建议有关部门能解决交警人员编制严重缺编的老大难问题。2、科技强警环节薄弱主要是经费保障的缺口问题，这一问题已逐年得到了改善。 | |||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | |||||
填报人：陈钢 联系电话：22122208 填报日期：2017.7.18
附件3
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） |
| 投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | 1+1+1=3 |
| 绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | 1+1+1+2=5 | |||
| 预算配置 | 12 | 财政供养人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 30/31≦100%=4 | |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 38.5/46.6≦100%=4 | |||
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分； | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4 | |||
| 过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0，计4分； | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 115/646=10-20%（含），计2分； |
| 支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。 | | 4 | |||
| 资金结余 | 4 | 当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。 | | 4 | |||
| “三公经费”控制率 | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 38.5/46.6≦100%=4 | |||
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | | 2+2+2=6 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 1+1+1+1+1=5 | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1+1+1+1+1=5 | |||
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 1+1+2=4 | |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整； | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 1+1+1+1+1=5 | |||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | |||
| 产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4 | ①+②为此项指标考评得分 | 6+4=10 |
| 重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。 | 6 | |||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 4+4=8 | |
| 社会效益 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 4 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 8 | |||
| 合 计 | | 100 | | | 94 | ||