年末职工人数：15  人（人员编制：17 人）

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金： 223.37万元

年度收入总额：223.37万元

年度支出总额： 223.37万元

其中：     公共财政拨款： 223.37万元

其中： 基本支出：223.37万元

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

完成好第三次农业普查工作。做好常规统计业务工作，做好“民生100”、“政绩考核”、“绩效评估”、“新型工业化考核”、“固定资产投资等考核”工作。做好80户农调住户，40户城调住户、记账户大样本轮换、服务业、规模以下企业调查的培训、记帐工作，为各项考核指标提供有利的依据。认真做好统计联网直报工作，充分发挥统计联网直报指挥中心作用，确保上报率、直报率、审核率、验收率均达100%。做好全县10个乡镇经济考核的培训、记账工作，为各项考核指标提供有利的依据。强化统计基层基础工作，加强统计执法力度，发挥统计协调委员会作用，准确把握全县经济发展态势，提高统计数据质量。

整体绩效目标

目标1：完成第三次全国农业普查工作。目标2：做好120户、城镇、农村住户调查工作，大样本轮换工作。目标3：组织开展农业、工业、能源、投资、消费、服务等29项专项统计业务工作。

目标4：组织协调全县四上企业联网直报工作。

目标5：做好专业报表的日常工作。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：及时为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

指标2：定期发布国民经济和社会发展统计公报及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。

指标3：组织开展全县农业、工业、能源、投资、消费、服务业等29项专项统计业务工作。

指标4：组织协调全县146家四上企业联网直报工作，“企业一套表”改革和联网直报工作顺利推进。

指标5：组织开展全县120户城镇、农村住户调查、样本轮换和企业调查工作。

指标6：积极参与、协调完成上级和县委、县政府交办的文明创建、满意度调查等各项调查任务。

指标7：参与、协调全县政绩考核、经济发展考核、县域经济考核、小康社会考核、民生100工程考核和固定资产投资考核等各项考核工作。

指标8：完成27家规下服务业企业和24家限下住餐批零业调查。

指标9：创新完善了2016年统计改革重点“三新（新产业、新业态、新商业模式）”统计。

指标10：完成第三次农业普查以及相关数据库建立与开发。

效益指标

（1）认真组织开展统计分析。健全统计工作联系会议和部门数据联审会议等制度，认真组织开展统计分析，今年各专业撰写了统计分析共计30余篇，及时在炎陵县统计信息网发布，部分统计分析还被市局和县采用，县委、县政府领导多次批示。（2）加强预警预测。2017年特别在国民经济核算、固定资产投资、农村居民可支配收入等方面发出预警。在预警基础上，县委、县政府多次召开国民经济核算协调和调度会议，在固定资产投资上做出重大方向调整，农村居民可支配收入协调至市委、市政府主要领导，分管副市长专题会议研究。（3）及时出版《统计月报》、《数据炎陵》、《主要经济指标快报》、《炎陵县国民经济与社会发展统计手册》，各专业每月撰写《统计分析》，以及每月统计电力、房地产、旅游、工业四大部门的主要经济指标，对全县经济发展情况进行综合分析和趋势性把握，对各项重要指标数据进行监测、分析、评估论证，保障重要统计数据数真实可信，为县委、县政府宏观决策提供了更加详实的数据和参考。（4）充实了普查力量。为更好的完成农业普查，县农普办在 10个乡镇1个农场1个园区的基础上，共选聘农业普查指导员213人、农业普查员408人。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                                   年    月    日

年末职工人数：16  人（人员编制：17 人）

年末资产总额：144万元；负债总额：51  万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金： 157万元

年度收入总额： 284万元

年度支出总额： 299万元

其中：       公共财政拨款： 284

其中： 基本支出： 147万元

            政府性基金拨款：

       项目支出： 152万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

完成好第三次农业普查筹备工作。做好常规统计业务工作，做好“十件实事”、“政绩考核”、“绩效评估”、“新型工业化考核”、“固定资产投资等考核”工作。做好80户农调住户，40户城调住户、服务业、规模以下企业调查的培训、记帐工作，为各项考核指标提供有利的依据。认真做好统计联网直报工作，充分发挥统计联网直报指挥中心作用，确保上报率、直报率、审核率、验收率均达100%。做好全县10个乡镇经济考核的培训、记账工作，为各项考核指标提供有利的依据。强化统计基层基础工作，加强统计执法力度，发挥统计协调委员会作用，准确把握全县经济发展态势，提高统计数据质量。

整体绩效目标

目标1：做好第三次农业普查工作的培训、试点工作。目标2：做好120户、城镇、农村住户调查工作。目标3：组织开展农业、工业、能源、投资、消费、服务等29项专项统计业务工作。

目标4：组织协调全县四上企业联网直报工作。

目标5：做好专业报表的日常工作。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：及时为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

指标2：定期发布国民经济和社会发展统计公报及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。

指标3：组织开展全县农业、工业、能源、投资、消费、服务业等29项专项统计业务工作。

指标4：组织协调全县146家四上企业联网直报工作，“企业一套表”改革和联网直报工作顺利推进。

指标5：组织开展全县120户城镇、农村住户调查和企业调查工作。

指标6：积极参与、协调完成上级和县委、县政府交办的文明创建、满意度调查等各项调查任务。

指标7：参与、协调全县政绩考核、经济发展考核、县域经济考核、小康社会考核、民生100工程考核和固定资产投资考核等各项考核工作。

指标8：完成了2016年新增加的27家规下服务业企业和24家限下住餐批零业调查。

指标9：创新完善了2016年统计改革重点“三新（新产业、新业态、新商业模式）”统计。

效益指标

（1）认真组织开展统计分析。健全统计工作联系会议和部门数据联审会议等制度，认真组织开展统计分析，今年各专业撰写了统计分析共计30余篇，及时在炎陵县统计信息网发布，部分统计分析还被市局和县采用，县委、县政府领导多次批示。（2）加强预警预测。2016年特别在国民经济核算、固定资产投资、农村居民可支配收入等方面发出预警。在预警基础上，县委、县政府多次召开国民经济核算协调和调度会议，在固定资产投资上做出重大方向调整，农村居民可支配收入协调至市委、市政府主要领导，分管副市长专题会议研究。（3）及时出版《统计月报》、《数据炎陵》、《主要经济指标快报》、《炎陵县国民经济与社会发展统计手册》，各专业每月撰写《统计分析》，以及每月统计电力、房地产、旅游、工业四大部门的主要经济指标，对全县经济发展情况进行综合分析和趋势性把握，对各项重要指标数据进行监测、分析、评估论证，保障重要统计数据数真实可信，为县委、县政府宏观决策提供了更加详实的数据和参考。（4）充实了普查力量。县农普办严格按照“能进行计算机和PDA操作，对所在区域的农村情况有一定了解，工作严谨细致，为人诚实正派”的原则，在 10个乡镇1个农场1个园区的基础上，以乡镇建制村合并前的行政村为依据共划分了213个普查区，目前共选聘农业普查指导员213人、农业普查员408人。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：支出决算2995108.15元。其中：

1、基本支出1,466,766.92元。其中：人员经费1,332,627.00元，日常公用支出134,139.92元。分别比2015年的基本支出1408219.63元、人员经费1222991.80元、日常公用经费185227.83元增加58547.29元、109635.2元、减少51087.91元，人员经费的增长原因是调资的因素。

2、项目支出1,528,341.23元。比2015年的项目支出666802.5元，增加861538.73元，增长1.29倍，主要原因是农业普查的培训、试点、两员补助的列支，住户调查记账补贴由50元/月提高到80元/月以及辅助调查员的补贴的提高。小升规奖金的发放等因素。

绩效目标完成情况分析：

    一是定期提供和发布统计资料。及时做好经济形势分析，为经济发展做好预测、预警。主要有《国民经济与社会发展统计手册》、《统计月报》、《数据炎陵》等手册以及《炎陵统计》、《统计专报》专题调研、分析刊物。

    二是统计服务水平有新突破。今年各专业撰写了统计分析共计30余篇，在炎陵县统计信息网发布，部分统计分析还被市局采用。二是扎实开展各项调查，紧紧围绕全县工作大局、区域协调发展和构建和谐社会等问题，及时地、有针对性地进行调查和分析，为党政领导提供咨询建议。

 三是制度建设有成效。县统计局制定并完善了“岗位责任制度”、“年度绩效考核制度”、“机关例会制度”、“会务考勤制度”、“后勤接待制度”等规章制度，坚持以制度管人，按制度办事，推行奖优罚劣、奖勤罚懒的工作机制，确保了政令畅通、令行禁止的良好工作氛围。2012年至2015年，县统计局连续三年荣获“县文明建设先进单位”称号。

1、自我评价结论：

2016年度各项指标完成良好，自评为优秀。

存在的问题

改进措施与建议

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                                   年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

1+1+1=3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

1+1+1+1=4

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　（16/17）*100%＝94%

<100%，4分

&ldquo;三公经费&rdquo;变动率

4

&ldquo;三公经费&rdquo;变动率≦0,计4分；&ldquo;三公经费&rdquo;变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

&ldquo;三公经费&rdquo;变动率=[（本年度&ldquo;三公经费&rdquo;总额-上年度&ldquo;三公经费&rdquo;总额）/上年度&ldquo;三公经费&rdquo;总额]&times;100%。&ldquo;三公经费&rdquo;：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　（6.39－6.45）/6.45*100%＝－0.93%

<100%，4分

重点支出安排率

4

重点支出安排率&ge;90%，计4分；
           80%（含）-90%，计3分；
           70%（含）-80%，计2分；
           60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）&times;100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

100/100*100%=100%

&ge;90%，4分

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
           0-10%（含），计3分；
           10-20%（含），计2分；
           20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）&times;100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

284/157=80.9%

0分

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

4

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

4

&ldquo;三公经费&rdquo;控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

&ldquo;三公经费&rdquo;控制率=（&ldquo;三公经费&rdquo;实际支出数/&ldquo;三公经费&rdquo;预算安排数）&times;100%。

6.39/6.45*100%≦99%

4分

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。

2+2+2=6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1+1+1+1+1=5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

1+1+1+1+1=5

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

1+1+1=3

资产管理安全性

5

①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

1+1+1+1+1=5

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）&times;100%

1+1+1=3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

6+4=10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）&times;100%质量达标实际工作数：2016年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

4

4

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

7

合   计

100

94