中共炎陵县委统一战线工作部门整体支出绩效综合评价
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:46部门整体支出绩效综合评价报告表（2016 年度）
填报单位（盖章）：中共炎陵县委统一战线工作部
| 部门（单位）名称：中共炎陵县委统一战线工作部 | 单位负责人：彭志 | |||||
| 年末职工人数：7 人（人员编制： 8人） | 年末资产总额： 63 万元；负债总额： 63 万元 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：72 | |||||
| 年度收入总额：97 | 年度支出总额：97 | |||||
| 其中： 公共财政拨款：97 | 其中： 基本支出：97 | |||||
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | |||||
| 其他资金：0 | | |||||
| 部门职能职责概述 | 1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。2.负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；3.负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。4.负责开展海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。5.负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。6加强与我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，促进我县非公有制经济的发展提供服务。7.负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作。8..完成上级党委统战部门和县委交办的其他工作 | |||||
| 整体绩效目标 | 目标1：认真贯彻落实执行党的统战工作方针、政策。 目标2：认真执行单位财务制度。 | |||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：认真贯彻落实执行了党的统战工作方针、政策。 指标2：认真做好了工商联和无党派人士的联系联络、民主协商工作； 指标3：认真做好了民宗台侨界人士的工作和台海交流活动。 指标4：认真落实执行行政财务制度。 指标5：认真完成省、市级“四同创建”活动任务。 指标6：做好自身队伍建设。 | ||||
| 效益指标 | 指标1：强化领导，促使统一战线重大决策部署落地：一是强化了党委对统战工作的领导。二是加快推进党外代表人士队伍建设。三是进一步叠加统一战线的能量。 指标2：整合资源，切实有力地服务中心工作开展。一是加大同心创建力度，致力精准脱贫。二是促进非公有制经济“两个健康”发展。 指标3：聚合力量，深入开展民宗台侨统战工作。一是促进了民族宗教工作和谐发展。宗教规范化管理进一步加强。二是深入拓展了台海交流成果。 指标4：:强化措施，进一步加强自身队伍建设。在精准扶贫中增强锻炼。在“两学一做”中提升素质。在规范管理中提高效能。 | |||||
| 单位自评情况分析及结论 | 全年支出情况分析：1、年度收支决算情况。全年财政拨款972777元，全年支出972777元。2、人员经费：443688.00元，其中工资福利189474.00元，津贴补贴：137310.00元，奖金15284.00元。3.全年“三公经费”支出33589元，公务用车运行费4199元，公务接待费29392元，与上年33630元相比下降了41元。与年初预算33591相比下降了2元。4、年度机关运行经费决算情况。公用经费：529089.00元：分别用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、党务工作会议费、非公党建培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费与其他商品与服务支出等。5、对个人和家庭补助：101620.00元。 6.2016年度政府采购支出决算情况。2016年度购买办公电脑一台、办公桌、文件柜等共计15410.00元。 | |||||
| 1、绩效目标完成情况分析：绩效目标按照年初预算完成。 | ||||||
| 2、自我评价结论：好 | ||||||
| 存在的问题 | 业务水平有待提高。 | |||||
| 改进措施与建议 | 进一步加强业务知识学习，希望财政主持的业务学习要经常。 | |||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | |||||
填报人：陈冬荣 联系电话：26222401 填报日期：2017.7.5
附件3
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效目标申报表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：中共炎陵县委统一战线工作部
| 部门（单位）名称：中共炎陵县委统一战线工作部 | 单位负责人：彭志 | ||||
| 年初职工人数：7 人，人员编制：8人 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：124 | ||||
| 按收入性质分：124 | 按支出性质分：124 | ||||
| 其中：公共财政拨款：124 | 其中： 基本支出：124 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款：0 | 项目支出：0 | ||||
| 政府性基金拨款：0 | 其他支出：0 | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | ||||
| 其他资金：0 | | ||||
| 部门职能职责概述 | 1.组织贯彻执行中共中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；主持制定县统战工作的总体思路、工作要点和推进措施。2.负责联系无党派代表人士工作，贯彻执行政治协商制度，支持、帮助无党派人士积极参政议政，充分发挥民主监督作用。3.协调政府各有关部门的统战工作；指导全县民族、宗教、对台、侨务、非公经济工作。4.负责党外人士和党外知识分子的政治安排。会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。5.组织实施 “同心工程”创建活动。 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1：认真贯彻落实执行党的统战工作方针、政策，以及热情服务于民族宗教界人士、港澳台同胞及党外优秀知识分子。 目标2：认真按照行政财经制度进行核算。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：本单位属于全额拨款单位，全部费用用于除了人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭的补助之外，公用办公费、差旅费、邮电费、印刷费、培训费、工会费、公务接待费、公务用车运行费等方面。 指标2（三公经费增减率）：“三公”经费共计79392元，比2016年预算数33591元增加45801元，增长136.3%。主要原因是公务用车制度改革。公务用车运行维护费50000元，与上年度4199元增加了45801元，增长1090%；公务接待费29392元，与上年度持平。无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。 指标3（部门整体支出支付进度）：2017年机关运行经费支出预算532656元，比上年度76973元增加了455683元，增长592%。增长的主要原因是：1、2017年预算口径进行了调整，2016年项目支出255000元调入基本支出中的工作性支出；2、县财政安排的办公经费由10000元/人上调至30000元/人。 指标4（结转结余资金增减率）：0 指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：已与年初在政务公开网上进行了部门预决算和三公经费预决算公开。 指标6（政府采购执行率）：采购预算经费55000元，用于办公室电路改造及购买电脑、空调机及打印机等办公消耗品。 指标7（重点工作办结率）：按时按质完成重点工作任务。 | |||
| 效益指标 | 指标1：1.认真开展同心工程创建工作：“同心创建”工作上升到新高度。“同心创建”点凸显示范作用。省级“同心项目”结硕果。2.党外代表人士队伍建设得到全面加强；建好优秀党外人才库。加强教育培训工作。落实好民主协商、政情通报制度。3.全力促进非公经济健康发展：积极帮扶服务非公企业，积极帮助他们解决实际困难。如在船形乡召开金紫仙风力发电项目协调会，大力开展走访企业活动。4.做活台侨海外统战工作：举办台湾同胞来炎进行神农文化活动。“海峡两岸炎帝诞辰祭”东莞台校炎帝陵祭祖活动继续推进。热情服务“三胞”人士及亲属。5.民族宗教工作亮点频现：争取少数民族发展资金，全力支持中村瑶族乡经济社会发展：举办少数民族乡村农业科技培训班，着力改善宗教场所的基础设施条件，完善各类规章制度，规范宗教活动秩序。6. 抓好自身队伍建设：完善制度建设，密切联系群众。推动工作创新，全力支持驻村扶贫帮扶工作。 指标2：各项资金严格按照规章制度进行支付与核算。 指标3（社会公众或服务对象满意度）：热情服务于全县党外知识分子、党外干部、民族宗教界人士、港澳台返乡同胞以及扶贫攻坚帮扶对象等，帮助协调各类矛盾，解决实际问题，统战工作对象都对我们都非常满意。 | ||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | ||||
填报人：陈冬荣 联系电话：26222401 填报日期：2017年7月5日
| 一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） |
| 投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | | 3分：①+②+③ |
| 绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | | 5分：①+②+③+④ | |||
| 预算配置 | 12 | 财政供养人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4分：（在职6人/编制6人）=100%≤100% | |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 4分：3.3-3.8/3.8*100%=0.13 | |||
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分； | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4分：（0/0）×100%=0 | |||
| 过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0，计4分； | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3分：（97*72）*100%=1.3% |
| 支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。 | | 4分： | |||
| 资金结余 | 4 | 当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。 | | 4分无结余 | |||
| “三公经费”控制率 | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 4分3.3/3.3*100%=100% | |||
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | | 6分：①+②+③ |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 5分：①+②+③+④+⑤ | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5分：①+②+③+④+⑤ | |||
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 4分：①+②+③ | |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整； | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 5分：①+②+③+④+⑤ | |||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3分：（31/31）*100%=100% | |||
| 产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4 | ①+②为此项指标考评得分 | 10分：①+② |
| 重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。 | 6分 | |||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 16分 | |
| 社会效益 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 4 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 8分 | |||
| 合 计 | | 100 | | | 96分 | ||