部门（单位）名称：中共炎陵县委政法委员会

单位负责人：谭新林

年末职工人数：11人（人员编制：12人）

年末资产总额：75万元；负债总额：15万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：132

年度收入总额：255

年度支出总额：280

其中：       公共财政拨款：202

其中： 基本支出：250

            政府性基金拨款：

       项目支出：30

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：53

部门职能职责概述

中共炎陵县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。县委政法委、县综治办、县维稳办、县委610办四个正科级单位合署办公。领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。承担县委处理法轮功问题领导小组办公室日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。

整体绩效目标

目标1：服务建设美丽幸福新炎陵，为炎陵经济社会发展保驾护航。

目标2：确保省市综治、平安先进“两块奖牌”。

目标3：确保省综治民调“全市第一、全省一流”的目标。

目标4：确保特护期、敏感期到市赴省进京“零登记”目标，省、市、县重大活动的安保、信访维稳工作的万无一失。

目标5：确保社会大局和谐稳定、人民安居乐业。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

2016年, 全县政法工作服务建设美丽幸福新炎陵，为炎陵经济社会发展保驾护航。省综治民调“全市第一方阵、全省一流行列”目标圆满实现，省综治考核，连续第11年被评为“省综治工作先进县”，连续12年保持“省平安县”称号，确保全县社会大局和谐稳定。

指标1：群众安全感大幅提升。2016年，我县社会平安指数目标数为98%，实现数为100%。社会管理综合治理民调结果显示，“参与平安创建”等四大指标明显提升，6个子项再创新高，“政法队伍评价”等11个子项排名全市第一、全省前列。

指标2：平安创建大幅提升。实现“平安城市”电子监控系统的增容升级，在出县的主干道、县际治安卡口、乡镇沿线等地设立了监控点位、电子警察，形成一个严密的社会治安监控网络。城区实现专业巡防与群众义务巡防的有机结合，街面布警密度更大，群众见警率更高。单位大力支持社区开展群众义务巡防。乡镇重大节日群众义务巡防形成常态，群众参与义务治安巡防等形式的平安创建活动达95%以上。开展了“三大八创”（打击侵害群众利益的行为，打击破坏发展环境的行为，打击严重刑事犯罪的行为；创建平安单位、平安乡镇、平安社区、平安街道、平安林区、平安企业、平安校园、平安医院）平安创建大行动，实现了参与度、满意度、安全度、知晓度、过硬度的大提升，为我县及全市全年民调进位争先打下了坚实基础。

指标3：依法治理水平大幅提升。依法重点打击处理了侵害群众利益、破坏发展环境、严重刑事犯罪的典型案事件，

效益指标

指标1：服务工作大局，加快推进炎陵建成小康社会。

指标2：平安创建有效，加快推进炎陵实现平安稳定。

指标3：强化队伍建设，加快推进炎陵实现司法改革。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

（一）本年支出280万元。其中：

（1）人员经费110万元；

（2）公用经费151万元；

（3）对个人和家庭的补助支出19万元。

（二）公共财政预算财政拨款支出2422677元。其中：

（1）基本支出250万元；

（2）项目支出30元.

（三）三公经费决算支出18.4万元。其中：

（1）公务接待费10.7万元；

（2）公务用车运行维护费7.7万元。

（四）机关运行经费决算情况

（1）人员经费：110万元。包括基本工资、津贴补贴、退休人员津贴、奖励金、医疗保障缴费。

（2）公用经费51元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

2、绩效目标完成情况分析：2016年我县政法工作围绕一个总目标，坚持两手抓、两手硬，实现了三个大幅提升、四大目标确保。

围绕一个总目标：服务建设美丽幸福新炎陵，为炎陵经济社会发展保驾护航。

坚持两手抓、两手硬：一手抓履行职责使命，一手抓社会治理创新。始终保持对违法犯罪的高压打击态势，为炎陵县的经济社会发展保驾护航。开展了“平安乡镇”“平安社区”“金牌调解员”“三打”综合整治、“政法进万家，‘三五’促和谐”亲民惠民大走访五大竞赛评比活动。

三个大幅提升：一是群众安全感大幅提升。2016年，我县社会平安指数目标数为98%，实现数为100%。社会管理综合治理民调结果显示，“参与平安创建”等四大指标明显提升，6个子项再创新高，“政法队伍评价”等11个子项排名全市第一、全省前列。二是平安创建大幅提升。实现“平安城市”电子监控系统的增容升级，形成一个严密的社会治安监控网络。城区实现专业巡防与群众义务巡防的有机结合，街面布警密度更大，群众见警率更高。单位大力支持社区开展群众义务巡防。乡镇重大节日群众义务巡防形成常态，群众参与义务治安巡防等形式的平安创建活动达95%以上。开展了“三打八创”平安创建大行动。三是依法治理水平大幅提升。依法重点打击处理了侵害群众利益、破坏发展环境、严重刑事犯罪的典型案事件。

 四大目标确保：一是确保了省综治民调“全市第一、全省一流”的目标。二是确保了“两块奖牌”。省综治考核，我县连续第11年被评为“省综治工作先进县”，连续第12年保持“省平安县”称号。三是确保了特护期、敏感期到市赴省进京“零登记”目标，省、市、县重大活动的安保、信访维稳工作的万无一失。四是确保了社会大局和谐稳定、人民安居乐业，全年没有发生重大安全事故、重大群体性事件、重大刑事犯罪。

1、自我评价结论：2016年度各项指标完成好，自评为优秀。

存在的问题

县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。县委政法委、县综治办、县维稳办、县委610办四个正科级单位合署办公。要完成其工作任务，财政年预算还待增加。

改进措施与建议

一是合理安排收支预算，严格预算管理。进一步使预算更加切合实际，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

部门（单位）名称：中共炎陵县委政法委员会

单位负责人：谭新林

年初职工人数：11人，人员编制：12人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：182

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：182

其中： 基本支出：182

     纳入预算管理的非税收入拨款：

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

中共炎陵县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。县委政法委、县综治办、县维稳办、县委610办四个正科级单位合署办公。领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。承担县委处理法轮功问题领导小组办公室日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。

整体绩效目标

目标1：服务建设美丽幸福新炎陵，为炎陵经济社会发展保驾护航。

目标2：确保省市综治、平安先进“两块奖牌” 。

目标3：确保省综治民调“全市第一、全省一流”的目标。

目标4：确保特护期、敏感期到市赴省进京“零登记”目标，省、市、县重大活动的安保、信访维稳工作的万无一失。

目标5：确保社会大局和谐稳定、人民安居乐业。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1部门重点支出占部门整体支出的比例：20%

指标2三公经费增减率：0%

指标3部门整体支出支付进度：按工作需要到位

指标4结转结余资金增减率：0%

指标5部门预决算和三公经费预决算公开：已公开

指标6政府采购执行率：100%

指标7重点工作办结率：100%

效益指标

指标1：服务工作大局，加快推进炎陵建成小康社会。

指标2：平安创建有效，加快推进炎陵实现平安稳定。

指标3：强化队伍建设，加快推进炎陵实现司法改革。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日