年初职工人数：17人，人员编制： 14 人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：418.32

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：417.72

其中： 基本支出：418.32

    纳入预算管理的非税收入拨款：0.6

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。负责县政协接待工作。负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。承担县政协领导交办的其他事项。指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。

整体绩效目标

目标1：围绕政协中心工作深进开展各项工作，为领导出谋划策，发挥好顾问助手作用。

目标2：加强办文、办会工作。坚持按制度按程序运转公文，严格公文审核把关，全面提高文字材料的质量和水平。精心组织筹备好政协全会和常委会等各种会议和重要活动，及时编发工作简报，并组织新闻媒体播报。 

目标3：加强社情民意的收集、整理和编报工作，为上级政协和县委、县政府提供来自不同界别的真情实况。

目标4：加强机关日常事务管理。组织做好上传下达、文书处理、档案管理、后勤服务、安全保卫和老干部等工作，管好机关财务和车辆，为县政协工作运转提供高质量、高效率的服务。 

目标5：加强与所联系界别委员的联系，组织界别积极开展活动。

目标6：认真做好上级政协、县委、县政府以及本会、主席交办的其它各项工作，切实抓好政协各项工作的督办落实。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：7.6%

指标2（三公经费增减率）：降2%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（部门预决算和三公经费预决算公开）：公开

指标5（政府采购执行率）：100%

指标6（重点工作办结率）：100%

效益指标

做到财政拨付与实际支出平衡，不欠账，单位内部厉行节约，充分运用旧设备设施，精心维护。确保单位的正常运行。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                                   年    月    日

年末职工人数：   17人（人员编制：  14 人）

年末资产总额：431.70万元；负债总额：0 万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：3258841.00

年度收入总额：3888595.00

年度支出总额：3888595.00

其中：    公共财政拨款：3888595.00

其中： 基本支出：3888595.00

          政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。负责县政协接待工作。负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。承担县政协领导交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：围绕政协中心工作深进开展各项工作，为领导出谋划策，发挥好顾问助手作用。

目标2：加强办文、办会工作。坚持按制度按程序运转公文，严格公文审核把关，全面提高文字材料的质量和水平。精心组织筹备好政协全会和常委会等各种会议和重要活动，及时编发工作简报，并组织新闻媒体播报。 

目标3：加强社情民意的收集、整理和编报工作，为上级政协和县委、县政府提供来自不同界别的真情实况。

目标4：加强机关日常事务管理。组织做好上传下达、文书处理、档案管理、后勤服务、安全保卫和老干部等工作，管好机关财务和车辆，为县政协工作运转提供高质量、高效率的服务。 

目标5：加强与所联系界别委员的联系，组织界别积极开展活动。

目标6：认真做好上级政协、县委、县政府以及本会、主席交办的其它各项工作，切实抓好政协各项工作的督办落实。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：完成了县委、县政府交办的中心工作。

指标2：完成了办文、办会工作。 

指标3：加强社情民意的收集、整理和编报工作，为上级政协和县委、县政府提供来自不同界别的真情实况。

指标4、组织政协委员开展了视察调研活动，办复了重点提案工作。及时进行了宣传报道

指标5：加强了界别委员的联系，组织界别积极开展活动。

指标6：抓好了政协各项工作的督办落实。

效益指标

做到财政拨付与实际支出平衡，不欠账，单位内部厉行节约，充分运用旧设备设施，精心维护。确保单位的正常运行。

单位自评情况分析及结论

我办整体支出包括本单位预算支出的总支出，以及全县134名政协委员的视察调研活动支出以及界别委员考核和乡镇政协联络处考核等专项支出。

2016年我办实际支出总金额388.9万元。基本支出388.9万元，其中：人员经费222.4万元；日常公用经费166.5万元。人员支出严格按政策执行，政策性补发调资，离退人员调资补发，人均支出较上年度略有降低，主要是严格依照中央八项规定、省委九项规定取消了部分津补贴、节假日补助资金的发放。本办“三公经费”支出38.6万元，因公务出国，出国（境）费略有上涨。公务接待、公务用车及维护运行费用较往年略有下降。下降幅度

不大，主要是社会事务工作面、工作量增大，单位总共车辆5台，已处理2台，剩下的3台车辆陈旧，有2台车使用年限超15年，已行驶45万公里/每台，另有1台超25万公里，维护运行费用较高。

我办财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格政府采购，严格报账程序，严格评估物品领用、申购程序，用车制度管理。专项支出均严格经县财政等部门核实，严格按相关会议费支出标准。严格接待标准，全县性接待任务严格遵守《炎陵县公务接待规定》的标准执行。

经县政绩考核办严格考核，本单位为优秀单位。全面完成了县委、县政府下达的重点工作任务和本单位的职能。

存在的  问题

因物价、人力因素影响，政策调整日常运转成本倍增，保运转经费突显不足；特别是办公楼已是五、六十年代兴建的，年久要经常性的维修。加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换；多年政策影响，未购置车辆，亟需更换、更新车辆以确保正常工作需要。

改进措施与建议

建议对我办加大保运转人头经费，解决房屋维护及视察调研经费等的问题。特别是给予一定经费解决办公楼设备更换及车辆更新等问题。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                                   年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

　1+1+1=3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

1+1+1+2=5

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　17/14*100%=120%＞100%

0分

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

32/32*100%=100%≤0

记4分

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
           80%（含）-90%，计3分；
           70%（含）-80%，计2分；
           60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　100/100*100%=100%≥90%

4分

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
           0-10%（含），计3分；
           10-20%（含），计2分；
           20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　0/100*100%=0

4分

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

       4

“三公经费”控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　    38/32*100%=119%＞100

记0分

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。

　    6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　     5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　     5

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　    4

资产管理安全性

5

①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　   5

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　431.7/431.7*100%=1       3分   

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　6/6*6+4=10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　    6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

      12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　    8

合   计

100

     92