部门（单位）名称：炎陵县卫生和计划生育局

单位负责人：尹志发

年末职工人数： 61 人（人员编制：66人）

年末资产总额： 1437.4万元；负债总额：509.4 万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：687.0

年度收入总额：2272.5

年度支出总额：2340.2

其中：       公共财政拨款：2097.8

其中： 基本支出：2340.2

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：174.7

部门职能职责概述

拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等工作，负责传染病和职业病防治监督。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。负责全县农村合作医疗基金费用筹集、监管、发放、效益评估等工作。实施全县出生人口性别比综合治理、计划生育技术服务、优生优育和提高出生人口素质等工作。建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责全县流动人口计划生育服务工作。拟订实施全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织查处卫生计生违规违法行为，做好社会抚养费征收管理工作，落实计划生育一票否决制。负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。负责全县医疗保健工作。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

整体绩效目标

坚持民生为本，推进医疗保障；规范服务行为，强化服务意识；

改善服务环境，提高服务质量；加强队伍建设，加快医改步伐。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：医改工作

指标2：基本公共卫生服务工作

指标3：“民生100”工作任务

指标4：计划生育工作

指标5:：项目建设工作

指标6：综治维稳安全生产工作

指标7：脱贫攻坚工作

效益指标

全部或超额完成任务指标：

指标1：医改工作：随着医改工作的深入开展，基层基本医疗机构服务能力得到提高，功能定位准确，患者转诊程序规范。县、乡、村三级医疗机构药品零差率销售工作惠及广大群众。居民健康卡发行应用工作及远程卫计机构信息交流互联互通工作走在全省的前列。

指标2：基本公共卫生服务工作：全县完成居民健康档案建档175157份，建档率达86.62%。疾病预防控制得力，全面实行一类疫苗免费接种，全年全县无甲类及其它重大传染病报告，未发生乙类传染病重大疫情。做好了高血压、糖尿病、重性精神病患者及65岁老年人的健康管理工作，实施了贫困重性精神病患者救治救助工作。妇幼卫生成效明显，全县共有产妇2268人，娩出活婴2279人，住院分娩率100%，孕产妇死亡为零；孕产妇建卡2237人，建卡率为98.6%。

指标3：“民生100”工作任务：居民疾病谱调查工作，共计调查2312户3912人（含349户贫困户，563人贫困人口）。调查数据和信息录入、数据统计分析、疾病谱基线图绘制等工作也已全部完成。重性精神疾病救助工作，摸底调查对象60人，救治救助对象40人，住院治疗40人，完成率100%。农村适龄妇女（35-64岁）“两癌”免费检查工作，全年共计完成筛查10017人，完成率104.8%。

指标4：计划生育工作：确保实现人口控制目标，全年全县共出生2569人，政策内出生2491人，符合政策生育率96.96%，往年补报65人，出生性别比107.01。本期共落实计划生育手术1725例，其中结扎125例，上环666例，皮埋2例，人流294

人流294例，节育措施落实率87.29%。

指标4：农村基本医保制度框架：农村合作医疗覆盖面广。2015年，全县参合人数153351，参合率98.87%，筹集基金总额7216.9万元。补助98740人次，补助金额6275.5万元，基金总支付率为95%。其中住院补助21726人次，住院补助金额5380万，补助金额占累计住院费用比例为60%。同时报销范围由住院延伸到门诊，在全县建立了门诊统筹，即保了大病，又兼顾了小病。

全面推行就医“一卡通” ，全年补助大病险1622人次1393万

元

万元。救治和意外伤害保

指标5:：卫生计生行政执法监督

指标6：全面完成“民生100”工作任务

…

例，节育措施落实率87.29%。加强流动人口管理，建立健全流动人口“一盘棋”管理服务机制，组织公安、工商、住建等部门开展流动人口计生清查，逐一登记造册。加强利益导向工作，全面落实城镇独生子女父母奖励制度，加大对独生子女死亡、伤残和计划生育手术并发症对象的扶助力度，健全计划生育困难家庭社会救助长效机制。出台《关于进一步加强计划生育利益导向机制建设的实施意见》，独生子女保健费提高到240元/年；农村奖扶标准由960元/年提高到1000元/年；特扶标准提高到4800元/年；免费孕前优生健康检查标准由240元/对提高到310元/对。计划生育手术并发症三级对象生活扶助标准由3600元/年提高到4800元/年。目前已全部兑现到位。

指标5:：项目建设工作：今年炎陵县卫计系统进行的项目共有23个，各个项目有序进行。

指标6：综治维稳安全生产工作: 由县卫计局、县综治办、县公安局牵头，在全县医疗卫生单位开展“平安医院”创建活动, 全年未发生重大医疗事故和安全事故.

指标7：脱贫攻坚工作: 启动“医疗保险救助一批”扶贫工作，开展“因病致贫、因病返贫”调查核实工作，完成建档立卡贫困户10100人的疾病信息摸底、录入工作，完成3261名“因病致贫、因病返贫”人员的现场评估工作，制定医疗救治工作方案。对鹿原镇金山村（省级贫困村）、木新村进行帮扶。成立脱贫攻坚联村包户帮扶工作领导小组，组建驻村帮扶工作队。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：年度支出总额2340.2万元，支出项目为： ①人员经费开支（工资福利支出）401.9万元；②工作经费支出（商品和服务支出）1196.1万元；③退休人员津补贴等（对个人和家庭补助支出）732.9万元；④购置办公设备支出（基本建设支出）9.3万元。各项支出均符合财政预算

绩效目标完成情况分析：2016年全部或超额完成省市县下达的各项任务指标，并获得多项荣誉。①2016年度全省人口和计划生育工作优秀单位；②2016年度炎陵县计划生育综合治理目标管理先进单位；③2016年炎陵县社会管理综合治理工作先进单位；④2016年度炎陵县脱贫攻坚帮扶工作先进单位；⑤2016年度炎陵县维护社会稳定工作先进单位；⑥2016年度炎陵县统战工作先进单位。

自我评价结论：2016年，炎陵县卫生计生工作围绕“保基本、强基层、建机制”和“稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展”的总体目标，落实责任，强化措施，攻坚克难，真抓实干，全县卫生计生工作健康持续发展,圆满完成了各项工作任务。

存在的  问题

1、卫生技术人才匮乏，2、基层单位服务能力不强，3药品采购监管难度加大

改进措施与建议

加大财政资金投入，多渠道引进卫生技术人才，培养本土人才

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日