炎陵县广播电视台2016年度专项资金预算绩效评价及绩效评价指标评分表

信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局

访问:次 发布时间：2017-08-20 15:39
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附件1

预算支出绩效报告

 

炎陵县广播电视台（简称“广电台”）于2011年11月底挂牌成立，为正科级事业单位，由中共炎陵县委宣传部主管，并接受县文体广新台行业管理。属二类事业单位，地址：霞阳镇井岗西路03号。

（二）项目基本情况简介

根据年初预算特色农产品宣传经费“一带八基地资金”安排炎陵县广播电视台宣传费用2万元。用于宣传炎陵县特色农产品的推广和发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

为了更好的宣传、推广炎陵县的特色经济，2016年县财政安排广播电视台2万元宣传经费。

（二）项目资金实际使用情况分析。

“一带八基地资金”项目专项资金主要用于外出采差旅费，节目制作，设备折旧费，车维护及燃油费等。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，严格按照单位财务管理制度和要求报销外出采访的差旅费以及各项用于宣传的制作费用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

组建专项资金领导小组

组  长：谭湘拓（分管宣传工作的总工程师）

副组长：梁艳辉（分管财政工作的副台长）

成  员：财务人员2人

（二）项目管理情况分析，

由分管宣传的总工程师组织实施每项宣传计划，管好用好每分钱，每次外出采访提前做好工作准备，标准化、规范化完成好采访任务，及时播出每条宣传稿子。

四、项目绩效情况

1、有效向外界宣传推介了炎陵。上稿数量遥遥领先，位居全市五县（市）第一。在年度新闻创优评比中本台荣获省广播电视奖二、三等奖的作品各一件，荣获市广播电视新闻奖的作品1等奖1件，二等奖3件，三等奖2件，并获得五个县（市）唯一的新闻创优组织奖。

2、坚持“新闻立台、品牌强台、创新活台”理念，围绕中心，服务大局，适应新常态，抢抓新机遇，开创新局面，致力做强宣传、做优服务、做活经营，宣讲好炎陵故事，传播好炎陵声音，为全面深化改革营造良好社会氛围。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、以高度的责任心落实好宣传炎陵、推介炎陵，当好党的喉舌。

2、导向正确人，无任何事故。所有栏目节目正常采编播出。

（二）主要经验做法

坚持“新闻立台、品牌强台、创新活台”理念，围绕中心，服务大局，适应新常态，抢抓新机遇，开创新局面，致力做强宣传、做优服务、做活经营，宣讲好炎陵故事，传播好炎陵声音，为全面深化改革营造良好社会氛围。

（三）存在的问题和建议。

1、存在的问题：我县地处山区，群众居住分散，落实工作人员辛苦，资金消耗大，项目资金投入相对薄弱，存在资金缺口。

2、建议：因广播电视宣传达室资金使用的投入较大，为更好的服务我县群众，有效的推介炎陵，让老百姓受益，建议县财政局提高项目资金配套。

 

 

炎陵县广播电视台

2017年7月28日

 

附件2

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价共性指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评价标准

自评分

投入     （20分）

项目立项（15分）

项目立项规范性

5

1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。

1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。

5

绩效目标合理性

5

1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。

1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。

5

项目设计合理性

5

1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。

1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。

5

资金落实  （5分）

资金   到位率

3

实际到位资金/计划投入资金*100%

以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。

3

到位   及时率

2

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。

2

过程  

（30分）

 

业务管理（10分）

管理制度健全性

3

1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。

1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；

3

制度执行有效性

5

1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。

5

项目质量可控性

2

1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。

2

财务管理（20分）

管理制度健全性

5

1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。

5

资金使用合规性

10

1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。

10

财务监控有效性

5

1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。

5

产出

（50分 )

项目产出（25分）

主要工作量完成率

10

以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。

按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。

9

完成   及时率

5

以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。

以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。

5

工作质量达标率

5

根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。

1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。

5

成本    节约率

5

1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。

1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。

5

项目效益（25分）

社会效益

15

项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。

未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。

15

可持续  影响

10

项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。

项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。

9

合计

100

　

　

98

 

 

 

                                                                                                                                            

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

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