部门（单位）名称：炎陵县农村经济管理服务站

单位负责人：盘红卫

年末职工人数：4 人（人员编制： 5 人）

年末资产总额：  5.79 万元；负债总额：   0   万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：735800元

年度收入总额：2559368元

年度支出总额：2752422.26元

其中： 公共财政拨款：2559368元

其中：基本支出:：2752422.26元

 政府性基金拨款：0

项目支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

部门职能职责概述

负责全县农村经济的管理，实行农村经济审计；负责全县农村土地承包及土地流转及土地确权工作，建立健全农村土地承包管理体系；负责全县农民负担监督管理工作；负责全县惠农政策兑现的监督、农村“一事一议”筹资筹劳的监督管理；负责乡镇农村经济体系建设、培训，管理农村集体组织的财务会计人员；做好农村经济调查、统计工作；指导农村开展产业化经营，建立农民专业合作组织，建立农业社会化服务体系；搞好农民收支与负担的监测工作；完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

整体绩效目标

目标1：农村土地确权工作全县普开。深化农村土地改革。

目标2：农民负担监督的检查验收。

目标3：农民合作社组织的申报及省市示范合作社的验收及整体推进。目标4：一事一议农村经济组织项目的审核批报。

目标5：农村集体经济财务，农民收入监测的检查、监督、培训。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：农村土地确权工作完成一标、二标的技术测量普查及编制图纸，审核汇总数据，建立数据库，做好土地确权颁证的前期工作。

指标2：农民减负工作接受省市检查验收合格。

指标3：全县农民专业合作社共378家，2016年完成申报农民专业合作社125 家，其中获省示范合作社 4  个。

目标4：全县一事一议乡村公益事业项目共完成56个村组，受益人口共42404人。

目标5：全县农村集体经济收入日益壮大。

效益指标

指标1：全县土地确权一标、二标数据编审完成60%，支付技术费用126万元，

指标2：农民专业合作社2016年共4家获中央及省财政奖补资金67万元。

指标3：全县一事一议乡村公益项目完成投资47.02万元，其中财政投入30万元，村组自筹17.02万元。

目标4：农村集钵经济奖补申报7个村，获批审核4个村，国家奖补资金50万元。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：1、2016年度收支决算总体情况。①2016年农村经济管理服务站收入决算总额为2775001.9元，其中：当年财政拨款收入2559368元（政府性基金预算财政拨款0元），其他收入0元，上年结转资金215633.9元，收入决算总额较2015年增加1483490元。主要是2016年土地确权工作全县普开所增加的工作经费。②2016年农村经济管理服务站支出决算总额为2752422.26元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中： 社会保障和就业支出104040元，农林水支出2558977.84元，（其中农村土地确权支出126万元，集体经济奖补支出40万元）。其他支出89404.42元，年末结转和结余22579.64元。2016年支出决算总额较2015年增1676545元，增幅60.9%。并全面实行了单位预算、决算网上公开。

绩效目标完成情况分析：2016年在各项工作任务重，压力大，人员少的情况下，按照年初计划，通过全站干部职工的共同努力，圆满完成了各项工作指标及单位预算任务。

自我评价结论：2016年我站在县委，县政府的统一领导下，根据年初工作任务和计划，在上级主管部门的精心指导及有关部门的密切配合下，全面完成了各项工作任务及收支预算目标计划。获得了县委、县政府领导的好评，2016年度绩效考核为一等奖。

存在的问题

1、土地确权工作由于部分村组存在土地纠纷，进度绶慢。

2、农民专业合作社的发展要进一步规范管理。

3、农民负担及农村集体经济组织财务管理要进一步强化指导监督。

4、应进一步加强单位预决算管理的执行力度。

5、单位上岗工作人员严重缺编。

改进措施与建议

1、严格执行各项规章及预算制度，强化各项管理工作的透明度。

2、加强学习，不断提高工作人员的政治和业为素质。

3、按照绩效考核目标，规范落实部门责任制。

（盖章）                                                                             年    月    日

财政部门审核意见

一级指标

二级指标

值

三级指标

分值

评价标准

备注

评价得分

（要求列出计算过程和评分依据）

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

5

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　4

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　4

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

　4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　3

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

　4

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

　3

“三公经费”控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　4

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。

　5

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

　5

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　3

资产管理安全性

5

①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　5

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

　10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

  11

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合   计

100

  95