炎陵县农业机械管理局2016年度部门整体支出绩效综合评价报告表及部门整体支出绩效评价指标评分表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:39附件2
部门整体支出绩效综合评价报告表（2016 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县农业机械管理局
| 部门（单位）名称：炎陵县农业机械管理局 | 单位负责人：蔡 敏 | |||||
| 年末职工人数： 25 人（人员编制： 23 人） | 年末资产总额：166 万元；负债总额： 44 万元 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：376 | |||||
| 年度收入总额：376 | 年度支出总额：376 | |||||
| 其中： 公共财政拨款：368 | 其中： 基本支出：376 | |||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：8 | | |||||
| 其他资金： | | |||||
| 部门职能职责概述 | 1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策；2、贯彻、执行有关农业机械化方面的方针、政策和法律法规；3、制定并组织实施全县农业机械化发展规划；负责监督管理各类农业机械化服务设施；负责农业机械化信息的收集和发布；4、指导农业机械化服务体系建设，组织、指导、协调农业机械化社会化服务；5、组织指导农业机械科研、试验、监督、推广、技术引进改造和教育培训，负责对农业机械科研、使用、维修和产品质量实行监督管理；6、负责农业机械的安全监督和管理；7、负责组织实施好各级财政对农业机械的补贴项目和各项支农惠农资金；8、指导基层农机服务体系建设和管理；9、法律、法规规定的其他职能。 | |||||
| 整体绩效目标 | 目标1：规范实施农机购置补贴政策。目标2：稳抓农机安全生产基础。 目标3：新型农民技能培训常态化。 目标4：加大农机新技术、新型农机具的推广应用。 目标5：全力做好水稻育插秧机械化推广。 目标6：认真实施“民生100”工程。 目标7：加强农机队伍建设，提升服务能力。 | |||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：全年预算公务接待费32153元，公务用车运行维护费9080元，重点支出41233元，整体支出376万元，比例为：41233/3769892*100%=1% 指标2（三公经费增减率）：2015年三公经费支出29784元，2016年三公经费预算支出41233元，同比上年增加11448元，增长率为：11448/41233*100%=27.76% 指标3（部门整体支出支付进度）：按部门月发生费用支付 指标4（结转结余资金增减率）：0 指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按上级文件精神及时公开 指标6（重点工作办结率）：按时办理100% | ||||
| 效益指标 | 指标1：农机购置补贴工作规范实施，补贴资金安全、高效运行，及时拨付到卡。全年共完成补贴资金101.14万元，办理各类补贴机具343台，受益农户314户。 指标2：农机安全生产工作稳步推进。全年新创建平安示范乡镇1个，平安村4个，维护好已验收的示范4个乡镇，示范村21个村，发放宣传资料1500余份，悬挂横幅12条，制定宣传版报15块。拖拉机年检170台，拖拉机注册登记36台，收割机注册登记28台。与机手签订《农机安全生产责任书》145份，参加年检拖拉机交强险缴纳100%，参加农机互助保险的农业机械163台，上交互保费达到5.14万元。 指标3：新型农民培训培育常态化。采取集中授课、印发资料、送教上门、以会代训、现场传授等方式，举办了不同层次的培训。 指标4：新机具、新技术推广力度大。全年推广各种农用机械共600余台，其中新增收获机械20台、动力机械19台、稻谷烘干机4台、耕整地机械460台、手扶式插秧机10台、其他机械80余台等。组织召开了现场会16场（次），参会农民约700余人次，发放资料7000多份。 指标5：农机合作社建设成效突出。1家合作社获评省现代农机示范社称号，全县添置4台谷物烘干机，填补了我县的空白。 | |||||
| 单位自评情况分析及结论 | 1、支出情况分析：2016年决算支出合计376万元，按照重点经济分类支出执行情况，“三公经费”支出4万元，同比上年增加1万元，其中公务接待支出3万余元，比上年增加了1万元，主要用于接待上级部门和有关单位来我局开展农机调研、座谈、检查等发生的费用，公务用车运行维护费9000余元，与上年基本持平，无公务用车购置费。 | |||||
| 2、绩效目标完成情况分析：全年按时按质完成了上级安排的各项工作，资金运用合理，规范。各部门协调配合，高效高质的做好了农机购置补贴实施、机插秧推广、新型农民培育工程，扶持农机合作社建设等工作。农机监管执法规范，确保了农业生产安全有效运行，农民增产增收，提高了我县农业机械化水平。 | ||||||
| 3、自我评价结论：2016年在县委、县政府和上级部门的指导帮助下，以及局领导的精心组织，规范实施，各项农机管理工作绩效目标得到顺利完成。在工作中，坚持深化改革、稳中求进，扎实做好农机购置补贴工作，着力抓好农机服务体系建设，大力抓好农机合作组织建设，切实做好农机安全监理工作。 | ||||||
| 存在的问题 | 1、合作社规模小，管理不规范；2、区域环境影响，机插秧推广较慢。 | |||||
| 改进措施与建议 | 1、以服务关键农时为重点，进一步规范落实农机购置补贴。2、以提升薄弱环节为重点，进一步示范推广农机化新技术。3、以巩固队伍建设为基础，进一步建立安全生产联动机制。4、以拓宽服务领域为途径 加大农机服务体系建设力度。 | |||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||
填报人：赖志元 联系电话：13974127961 填报日期：2017年7月25日
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部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） |
| 投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | | 3 |
| 绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | | 5 | |||
| 预算配置 | 12 | 财政供养人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | =4-（（25/23）÷100%-100%）×0.4 =4-（108%-100%）×0.4 =4-3.2 =0.8 | |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 | =[（40000-30000）/30000]×100% =33%>0 =0 | |||
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4 | |||
| 过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 4 |
| 支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。 | | 4 | |||
| 资金结余 | 4 | 当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。 | | 4 | |||
| “三公经费”控制率 | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | =（41233/49655）×100% =83%<100% =4 | |||
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 6 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 5 | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 4 | |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 5 | |||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | |||
| 产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4 | ①+②为此项指标考评得分 | 10 |
| 重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。 | 6 | |||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 12 | |
| 社会效益 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 4 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 8 | |||
| 合 计 | | 100 | | | 92.8 | ||