部门（单位）名称：炎陵县农业局

单位负责人：陈建伟

年末职工人数： 81 人（人员编制： 78 人）

年末资产总额：  1568  万元；负债总额： 558 万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：635

年度收入总额：2978

年度支出总额：2946

其中：     公共财政拨款：2958

其中： 基本支出：671

            政府性基金拨款：13

       项目支出：2275

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：7

部门职能职责概述

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，指导农村发展和改革工作。2、指导粮食等主要农产品生产、促进农业产前、产中、产后一体化发展。3、负责农产品质量安全监测，农作物重大病虫害防治等。4、指导农持推广改革与建设，指导协调农民教育培训。5、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息。

整体绩效目标

目标1：粮食安全有保障、特色产业有保障。目标2：农产品质量安全、农业产业化水平不断提升。

目标3：脱贫攻坚不断推进。目标4：美丽乡村建设不断提高。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：粮食播种面积21.24面亩，总产8.4万吨。

指标2：水果产业新扩11890亩，总面积6.4万亩，水果总产2.25万吨，茶叶总产280吨。

指标3：检测农产品17040批次，合格率99.9%，获“三品一标”认证39个，出动执法人员440人次，检查农资门店110余家。

效益指标

指标1：粮食全年总产值2.28亿元，水果、茶叶产值过亿元。

指标2：以扶贫经济组织为主带动贫困户发展黄桃等水果3433亩，覆盖全县贫困人口6905户21927人，脱贫帮扶下村贫困户96户326人，提供产业培训8万元，产业基础设施扶持14万元，慰问贫困群众及助学4.1万元。

指标3：完成农产品加工业产值1.96209万元，同比增长2%，休闲农庄“五星”3家，“四星”3家，“三星”9家，其它80家，全年营业收入6375万元，同比增长30%。

指标4：全县电商企业达420家，销售1950吨，占总销量的45.3%

绩效目标完成情况分析：我局深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕全县脱贫攻坚大局，以农业稳定发展和农民持续增收为农业工作出发点和落脚点，坚持走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，全县农业保持稳步增长的发展态势。

自我评价结论：2016年我局强化经费监督，做好收支平衡。本着节约、高效的原则，科学合理地对2016年经费预算进行详细分解，从整体上经费有了统筹安排，在具体工作中依法合理、有效使用每一项资金，严格按照专项资金支付程序办事，项目细化管理、保障服务方面取得了一定的成绩。

存在的问题

项目资金全程跟踪监督中间环节链接不够，固定资产管理有待进一步加强。

改进措施与建议

需进一步完善项目资金管理制度及固定资产管理制度。

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日

一级指标

二级指标

值

三级指标

分值

评价标准

备注

评价得分

（要求列出计算过程和评分依据）

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

符合法律法社会发展规划得1分，符合部门“三定”方案确定的职责得1分，符合部门制定的中长期规划得1分。

1+1+1＝3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应得1分；绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配得2分。

1+1+1+2＝5

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　（81-78）/78*100%＝3%

4-0.4*3＝2.8分

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（195500-197155）/197155*100%＝-0.8%<0得4分。　

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

1905974/22752690*100%＝84%得4分。　

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　预算调整率＝0/635＝0得4分

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

项目资金支出与实施进度一致得4分　

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

当年无结余得4分　

“三公经费”控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

控制率＝19.55/19.57＝99%得4分　

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。

　2+2+2+1=5

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

　1+1+1+1+1+1=5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

1+1+1+1+1+1＝5分　

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

　1+1+1＝3分

资产管理安全性

5

①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

　1+1+1+1+1+1＝5分

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

　利用率＝（789-25）/789＝97%

3-3*0.2＝2.4分

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

6+4=10分　

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

　质量达标率100%得6分

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

4+4+4=12　

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　900/1000*8=7.2

合   计

100

95.4