炎陵县农业局2016年度专项资金预算绩效评价及绩效评价指标评分表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:38附件1
“一带八基地”奖补项目预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。“一带八基地”奖补项目（农业产业化引导项目）是县委县政府为扶持我县农业产业化的一项重大举措，自2011年实施以来，均是由县农办、农业局牵头，由县财政、林业、畜牧等相关局负责实施。2016年县农业局负责种植业（果、茶、蔬）的考核与验收，负责新品引进、新技术推广、三品一标标认证；林业局负责花卉苗林、笋竹两用林的考核与验收；畜牧局负责规模养殖排放处理与白鹅养殖考核；市场质监局负责茶叶厂房验收。
（二）项目基本情况简介。“一带八基地”是县城至炎帝陵沿线农业风光带建设及高山水果、蔬菜、茶叶、油茶、笋竹林、药材林、花卉苗木、白鹅基地建设的简称，后延伸至与“八大基地”相关的新品引进与新技术推广，黄桃宣传、品牌建设等内容。自2011年实施以来，我县农业产业得到了长足发展，“八大基地”遍布全县，尤其是炎陵黄桃产业，从最初的3000多亩发展到目前的30000多亩，“炎陵黄桃”也随着品牌宣传名传全国，成为2016年湖南十大农业品牌。“一带八基地”奖扶项目是县财政筹集资金对农业产业进行奖补的一项惠民政策，对象为种植大户、专业合作社以及部分农业产业化运营公司，2016年还包括部分建档立卡户。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况。项目总预算为年度500万元，由县财政预算安排。
（二）项目资金实际使用情况分析。2016年项目奖扶总金额为490.4509万元，其中高山水果3240.13亩，89.1999万元，茶叶扩面315.45亩，16.105万元，标准厂房一处20万元，菜油基地618.25亩，4.946万元；菜篮子工程6万元；农产品申创52万元，新品种新技术引进28.2万元；优秀合作社及龙头企业创建34万元，农特产品营销及宣传136万元；特色养殖38万元；笋竹林、油茶林、花卉苗木补助66万元。
（三）项目资金管理情况分析。2016年“一带八基地”项目由县农业局、林业局、畜牧局牵头验收，严格按照炎政办函[2016]56号文件精神共同完成，涉及茶叶、高山水果、蔬菜门店、菜篮子工程等产业及生态休闲农业、农民专业合作社建设、农产品品牌申创、炎陵特色农产品宣传等相关工作。项目由实施单位申报，经乡镇认定后报各牵头单位，县联合验收后由分管副县长召集农业、财政、林业、畜牧、市场质监局共同认定奖补资金数额，再由县财政划拨农业局后按数下拨至各合作社与大户。
三、项目组织实施情况
项目具体实施是各种植大户与合作社，2016年县农业局负责种植业（果、茶、蔬）的考核与验收，负责新品引进、新技术推广、三品一标标认证、农特产品宣传；林业局负责花卉苗林、笋竹两用林的考核与验收；畜牧局负责规模养殖排放处理与白鹅养殖考核；市场质监局负责茶叶厂房验收。
四、项目绩效情况
2016年高山水果发展3240.13亩，茶叶扩面315.45亩，新建标准厂房一处，菜油基地618.25亩，菜篮子工程门面6个；农产品申创各类金奖6个，参加农博会、茶博会6次，新品种引进3个，新技术推广4个（项），优秀合作社5个，省龙头企业创建1个，市龙头企业1个，1个山庄创建为省四星级；长沙、湘潭、衡阳等地农特产品营销及宣传推动“炎陵黄桃”销售；环保特色养殖6家，养殖场或基地5家；笋竹林3000亩、油茶林128亩、花卉苗木155亩。通过项目的扶持，各农业产业规模进一步壮大，效益进一步提升，产品竞争力稳步提高。
附件2 项目支出绩效评价共性指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评价标准 自评分 投入 （20分） 项目立项（15分） 项目立项规范性 5 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 5 绩效目标合理性 5 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 5 项目设计合理性 5 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 4 资金落实 （5分） 资金 到位率 3 实际到位资金/计划投入资金*100% 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 3 到位 及时率 2 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 2 过程 （30分） 业务管理（10分） 管理制度健全性 3 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； 3 制度执行有效性 5 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 5 项目质量可控性 2 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 2 财务管理（20分） 管理制度健全性 5 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 5 资金使用合规性 10 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 10 财务监控有效性 5 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 5 产出 （50分 ) 项目产出（25分） 主要工作量完成率 10 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 9 完成 及时率 5 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 5 工作质量达标率 5 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 5 成本 节约率 5 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 5 项目效益（25分） 社会效益 15 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 15 可持续 影响 10 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 10 合计 100 98