年初职工人数：   79 人，人员编制： 78   人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：949.8763

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：948..3763

其中： 基本支出：949.8763

     纳入预算管理的非税收入拨款：1.5

       项目支出：0

      政府性基金拨款：0

       其他支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

       其他资金：0

部门职能职责概述

1.贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

3.指导全县农业生产。

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。

6.贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

7.负责农作物重大病虫害防治。

8.承担全县农业防灾减灾的责任。

9.管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10.贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。

11.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

12.组织农业资源区划工作.

13.制定并实施农业生态建设规划。

14.组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

整体绩效目标

完成农业增加值增长3.7%；

完成固定资产投资4323万元；

完成非税收入14.29万元；

力争农业GDP增速位列五县市第一，农业增加值增速位列五县市第一；

坚持“四跟四走”产业扶贫路子，突出政府引导、市场主导、企业和群众主体，采取直接帮扶、委托帮扶、股份合作等多种形式，大力发展绿色农业、生态工业、文化旅游等特色优势产业，推动电商扶贫，带动贫困户脱贫致富。

全面推进“一带八基地”建设，重点发展炎陵黄桃、茶叶、白鹅、笋竹等产业，增加绿色优质农产品供给；

着力提升农产品质量和食品安全；

积极培育知名品牌，启动“炎陵红茶”地理标志证明商标申报工作，进一步扩大炎陵黄桃、酃县白鹅等品牌影响力，提升农产品市场竞争力。

加快推进特色水果标准基地项目；

加快推进高山生态茶叶标准基地项目建设；

建设美丽乡村。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：今年财政拨入病虫害防治控制工作经费5万元，占部门整体支出的比例5.265；今年财政拨入农产品质量安全工作经费10万元，占部门整体支出的比例10.53%。

指标2（三公经费增减率）：2017年三公经费预算137224元，比2016年预算的195728元，减少58504元，减少率29.89%

指标3（部门整体支出支付进度）：截止2017年6月31日我局支出615..6944万元，占全年949.8763万元的64.82%

指标4（结转结余资金增减率）：2016年结转36.93万元

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：部门决算和三公经费预决算公开及时准确。

指标6（政府采购执行率）：95%

指标7（重点工作办结率）：95%

……

效益指标

指（一）抓产业带动。以产业带动就业，增加一产业产值和农民收入。一是抓好种养业。落实各项惠农政策，提高农民种粮积极性。二是深入推进“一带八基地”建设。已完成新扩水果6500亩；茶叶660亩；无公害绿色蔬菜生产面积2.34万亩。

    （二）抓品牌推进。大力实施品牌战略，通过走特色化、品牌化的路子，大力发展“炎陵黄桃”、“酃县白鹅”和“炎陵红茶”等优势品牌和产业，重点支持建设标准化基地。进一步强化营销推广，特别是借助“炎陵黄桃”获得国家农产品地理标志证明商标和入选“湖南十大农业品牌”契机，拓展宣传渠道，尝试更高层次的宣传推广平台，支持企业打造品牌、提升农产品知名度，将炎陵农特产品推向更大的市场，打造效益更好的产业、生产品质更优的产品。

    （三）抓项目拉动。以项目增后劲、促发展。一方面是加快项目建设。主要是抓好“一带八基地”建设、“民生100工程”和涉农资金整合项目建设，做好服务协调和调度督查工作，切实为农户、企业解决难题。另一方面是积极开展招商引资。加大项目包装、推介力度，鼓励社会资本投向农业农村，吸引民间资本以独资、合资、合作等多种形式参与投资开发和经营农业产业化项目。

    （四）抓扶贫攻坚。充分发挥种养大户、能人、合作组织带动能力，积极培育、支持扶贫经济组织带动广大贫困户抱团发展，提高种养水平和抗市场风险能力；积极扶持我县目前产业发展好、带动效益明显的三好果业、福来喜鹅业和搜农坊等企业与贫困户建立紧密的利益联结机制，让贫困户依靠“大户”闯市场，接受扶贫经济组织统一安排技术培训、现场指导、物资采购等。目前全县加入合作经济组织以及与其建立利益联结关系的贫困户的4301户，占总贫困户的62.7%。

    （五）抓技术服务。充分发挥好炎陵黄桃、白鹅和茶叶的品牌效益。联合人社部门等单位加大技术推广和培训力度，想方设法对产业发展薄弱、技术基础差村组的贫困户进行反复培训，目前已组织技术人员进村培训123次，培训6100余人次，现场教学80余次

社会公众或服务对象满意度98%

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日

部门名称

　炎陵县农业局

资金总额（万元）

　10万元

部门相应职能职责概述

确保农产品质量安全，是法律赋予农业部门的神圣职责，开展农产品质量安全检验检测是搞好农产品质量安全监管的重要技术支撑，是构筑人民群众“舌尖上的安全”的关键防线。

专项立

项依据

《农产品质量安全法》、《食品安全法》、国务院办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）　

专项实施

进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、农产品质量安全检测

　2017年1月1日

　2017年12月30日

2、农产品质量安全监管

　2017年1月1日

　2017年12月30日

……

专项长期

绩效目标

通过持续开展农产品质量监管、检测专项行动，不断提高质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。以质量安全护航产业发展，以质量安全助推产业脱贫。

专项年度

绩效目标

   通过专项实施，年度内全县完成农药残留快速检测1.7万批次以上，农残合格率97%以上，委托第三方检测机构风险评估检测15批次。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

　抽检农产品样品

1.7万批次

质量指标

　农残合格率

97%以上

时效指标

1年

1月-12月

成本指标

单位成本

5元/批次

效益指标

经济效益指标

　经济效益

高

社会效益指标

　社会效益

好

生态效益指标

　生态效益

好

可持续影响指标

　可持续影响

长远

社会公众或服务对象满意度指标

　社会公众或服务对象满意度

高

专项实施

保障措施

为确保专项顺利实施，农业局成立了农产品质量安全工作领导小组，由主要领导为组长、相关部门负责人为成员，专门负责专项工作，同时，出台了年度工作方案，制定了专项资金管理办法和项目实施管理办法。

财政部门

审核意见

                                                          （盖章）

年   月   日