炎陵县神农福高山水果种植专业合作社

2016年度标准化专项资金项目

预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县神农福高山水果种植专业合作社成立于2012年6月29日，注册资金28万元，现有成员179人，拥有黄桃种植基地2350亩，产业初成规模。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

炎陵县黄桃种植标准化示范区覆盖了县内8个乡镇，直接受益人口3.6万。通过农业标准化示范区的建设，促进了我县农业产业结构的调整，为农业增效、农民增收起到了积极的带动作用。截至目前，炎陵县黄桃标准化生产基地面积将达到1.5万亩。全面进入盛产期后，年产优质黄桃1.5万吨以上，实现总产值达2.25亿元以上，示范区果民人均纯收入增加6096元，同比增加3287元，增长率53.9%，占示范区果民人均纯收入的84%以上。据统计，通过项目的实施，示范区农户生产成本（化肥投入、农药投入）下降47%，年亩净产值达到9000—13000元，黄桃产业已成为我县调整产业结构、实现农民增收、促进农村经济和谐发展的重要支柱产业。 

在示范区的带动下，一批“公司+农户+标准+基地”的产业化模式在当地应运而生，直接带动8900户12000多农民种植黄桃就业，年人均收入12280元，为社会、农民创收两亿多元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目总投资33万元，其中财政资金10万元，自筹资金23万元。已收到财政资金10万元，自筹资金23万元已全部到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止2016年底，收到标准化专项资金共计10万元，主要用于示范区黄桃标准化体系制订、栽培技术推广、产品检测室建设、技术培训等方面。在资金的管理上，严格按照《农业标准化示范区任务书》中的预算进行使用，共计支出专项资金10万元，100%完成任务。建立了《示范区建设资金使用规定》，设立专项账目，专款专用。完全进行规范化管理，项目资金均按预算、按规定、按程序支出，无虚列套取、无截留、浪费、挤占、挪用财政资金的情况。无任何违纪现象发生。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

建立健全了项目资金财务管理制度，实行资金专款专用，严格资金监管，较好地发挥了专项资金的使用效益。

合作社对于标准化专项资金，严格按照《湖南省质量技术监督专项资金管理办法》和《湖南省标准化项目管理办法》的要求执行，建立了内部的审计、监督制度确保专项资金的安全和完整。严格执行财务会计制度，凭正式发票报帐，保证项目财政补助资金专款专用，接受上级和主管部门的审计和监察。自筹配套资金全部纳入合作社专户与财政资金统一安排，统一管理，统一核算，统一报账。同时由财政、审计等部门对项目自筹资金的使用情况跟踪检查，保证项目自筹资金的使用效益和安全性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1.成立了领导小组。在县委、县政府的统一领导下，成立了由县政府分管农业的副县长任组长，县技术监督局、县农业局、县科技局、县财政局、相关乡镇等有关部门领导参加的领导小组。合作社成立了以理事长为组长，县技术监督局分管副局长参加的领导小组，相关技术人员为组员。领导小组负责示范区建设的组织协调和整体管理，组织制定示范区的实施方案和年度实施计划，并在实施过程中，随时组织检查，开展监督，抓指导、抓协调、抓落实。

2.成立了技术小组。成立了由合作社、技术监督局、农业部门、科研院校和示范区果农等相关各方人员组成的多元化的、多层次的技术小组，由县总农艺师刘玉芳担任组长。设在县农业局，负责抓好项目的有关技术标准制订，产前、产中、产后的技术指导，培训咨询及宣传、销售等各项服务工作。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.成立了领导小组办公室。设在合作社内，抽调了专门人员，具体负责创建工作的组织实施、各项制度建设，并对各职能部门进行协调沟通。县农业部门负责种植环节的质量安全监管，并加强对农业投入品使用的管理和指导；质监部门负责合作社和基地的备案和收购环节的质量安全监管；工商部门负责农资市场及流通环节监管。建立了各司其职、密切配合、齐抓共管的部门合作推进机制，形成了推动炎陵县黄桃种植标准化示范区建设的强大合力，保证了示范区建设的有序、稳步、高质量进行。

2.制定了工作机制与激励机制。示范区项目运行中坚持“谁发展、谁投入、谁受益”的原则，采用“龙头企业+合作社+农户+标准化”的产业化经营模式，使龙头企业、合作社与果农结成紧密的利益关系。龙头企业、合作社与果农签订以最低保护价为基础的订单式合同，确保果品有销路。通过创新运行机制，使龙头企业、合作社和果农的利益在项目建设中得到充分保证，调动了各方的积极性，从根本上构建起农业产业化经营良性工作机制。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.社会效果

由于种桃效益好，原来在外务工人员多数返乡，黄桃销售期，可季节性安排当地农村劳动力就业600人以上(主要是黄桃采摘、鲜果分级、包装等商品化处理环节劳动用工)，同时带动区域交通运输、住宿餐饮等服务业发展，增加经济与税收收入、安排农民就业；示范区的实施不仅极大地带动了当地经济社会的发展，促进贫困人口脱贫致富，还带动了周边乡镇、村组农户发展黄桃等特色水果产业，加快了县域现代农业发展步伐，实现农村剩余劳动力在农村内部稳定就业，具有明显的社会效益。

2.经济效果

通过农业标准化示范区的建设，促进了我县农业产业结构的调整，为农业增效、农民增收起到了积极的带动作用。截至目前，炎陵县黄桃标准化生产基地面积将达到1.5万亩。全面进入盛产期后，年产优质黄桃1.5万吨以上，实现总产值达2.25亿元以上，示范区果民人均纯收入增加6096元，同比增加3287元，增长率53.9%，占示范区果民人均纯收入的84%以上。据统计，通过项目的实施，示范区农户生产成本（化肥投入、农药投入）下降47%，年亩净产值达到9000—13000元。 

3.生态效益

标准化示范区的建设，在全县范围内强化了产地环境监管，全面推行配方施肥技术，严禁使用高毒高残留农药，推广新型高效低毒低残留农药，大量使用沼液、沼渣，桔杆等有机肥，通过在各个生产环节上的改进和先进技术的应用，有效地减少了对土壤的破坏，防止环境污染，为实现我县黄桃产业可持续发展打下了坚实的基础。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步完善标准化体系，全面推广标准化栽培技术，建立标准化生产基地片区，以点带面，辐射全县。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

在省、市、县技术监督局的高度重视和大力支持下，在县委、县政府的引导下，合作社社员的共同努力下，省级农业标准化示范区建设工作计划任务已经全部完成，但在项目建设和实施中也存在一些问题，具体表现在：一是我县农业标准化示范区工作起步较晚，种植户对标准化生产的认识和理解水平参差不一。农业劳动力素质比较低，农业生产规模小，给农业标准化工作的推广和普及带来一定的困难；二是受工作经费缺乏，服务手段相对落后、检测人员业务不精等原因制约，农业生产标准执行难度仍然较大；三是产业化建设滞后，中介机构、龙头企业、农民专业合作组织与农户还没有形成完善的利益联结机制；四标准化人才队伍建设力度不够。标准化工作人员业务水平有待进一步提高，特别是专业知识需要及时更新和补充。 

针对以上不足，我们将认真分析存在的问题和市场前景，从薄弱环节入手，在今后的工作中，重点抓好以下几个方面的工作：一是加大种植业内部结构调整，引导果民加快标准化基地的建设和现在基地的标准化改造力度，促进黄桃产业上档升级，不断提高品牌效应，增加效益；二是加强技术服务力度，指导好生产者、经营者自觉遵守安全质量标准和要求，科学合理使用农药，提高病虫害综合防治水平；三是继续协助熟相关部门抓好农资市场的监管，从源头“堵绝”污染源，建立和完善农业投入品市场准入制度，提高配套服务水平；四是积极引导果农建立专业合作社和行业协会，强化“龙头”企业的依托作用，强化产前、产中、产后环节系列化服务，真正形成产加销、贸工农一体化的龙型经济，力促我县农业标准化黄桃产业再上新的台阶。