部门（单位）名称：炎陵桃源洞自然保护区管理局

单位负责人：黄卫兵

年末职工人数： 23 人（人员编制：26 人）

年末资产总额：3209.59 万元；负债总额：924.55万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：138.19

年度收入总额：280.55

年度支出总额：711.86

其中：     公共财政拨款：238.86

其中： 基本支出：190.69

            政府性基金拨款：40.00

       项目支出：521.17

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：1.69

部门职能职责概述

保护区域内森林、野生动植物资源。野生动植物珍稀物种基础数据收集分析。野生动物珍稀物种栖息地环境监测与治理。自然保护宣传教育。自然保护区生态旅游管理。

整体绩效目标

1、加强自然保护区管理工作，做好区内森林防火工作和一般性巡护工作，协助县林业执法大队和森林公安查处保护区内林政案件，协助环保局查处环境资源破坏案件。

2、完成自然保护区二期基础设施建设森林防火视频监控项目。

3、完成林业棚户区改造主体及装修项目，启动配套设施工程建设。

4、发放保护区内生态公益林补助。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1、加强森林防火工作，每月巡护10次以上，全年张贴宣传标语300条以上，发送防火手机短信120条以上，发放防火宣传单及森林防火年画3000份，野生动物疫情疫病信息上报率在95%以上。

2、游客服务中心主体基本完工，进行主楼精装修。

3、县本级预算执行率为100%，向上争取项目资金按上级要求和资金下达时间确定执行、按规定时限、内容公开预决算信息

严格执行政府采购制度，政府采购执行率100%

效益指标

1、加强森林保护宣传工作，确保保护区内无森林火警、火灾，无重大林政案件和环保案件发生。通过加强保护区管理工作，改善了保护区的基础设施设备条件，保护现有珍稀动植物物种及其栖息地，维持森林生态系统功能及生物多样性，加强科普公众教育，促进保护区和社区的可持续发展；实现保护区的生态效益和社会效益。

2、按照国家政策及时发放公益林补助提高了林农保护森林资源的主动性和积极性。

3、督促湖南天韵旅游发展有限公司完成神农飞瀑栈道休憩长廊和石板滩生态厕所等建设，提高游客满意度。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

2016年支出决算711.85万元。比上年增加21.81万元。

其中：

a、工资福利支出152.47万元，比上年增加16.34万元增长。

b、商品和服务支出191.46万元，比上年增加28.37万元。主要原因是湖南自然保护区建立发展60周年纪念大会暨第三期全省自然保护区建设管理培训班在炎陵县举行。

c、对个人和家庭补助支出12.04万元。

d、对企事业单位补贴支出43.00万元，主要为对区内事业单位、村组补助。

e、基本建设支出312.87万元，比去年减少41.54万元。为自然保护区基础设施建设。

f、2016年度“三公”经费支出20.36万元，减少0.27万元。其中：公车两辆，公务用车费用为6.18万元，与上年基本持平，主要用于森林保护与森林防火；2016年公务接待费14.19万元，与上年基本持平；2016年无因公出国出境费用

绩效目标完成情况分析：

1、2016年保护区内无森林火灾、火警，无重大林政案件。2、森林防火视频监控已完工投入使用。3、棚户区改造配套设施工程已启动。4、林权无纠纷的生态公益林补助已通过“一卡通”全部发放到位。5、2016年湖南天韵旅游发展有限公司完成门票收入687.8万元。

自我评价结论：

在上级各主管部门的大力支持及全局职工共同努力下2016年全面完成了年初绩效目标，自评为优。

存在的问题

1、保护资金缺乏。我单位为全额预算财政拨款单位，年初预算人平公用经费5000元/人，保证单位正常运行较为困难。无森林防火、资源保护等专项经费。

2、保护与发展的矛盾突出。一是居民建房矛盾突出。随着旅游业的发展，受经济利益的驱使，加上一些家庭发展的实际，居民建房的需求越来越迫切，违规建房的现象时有发生。

3、生态公益林补助发放的矛盾。原因是村与村、组与组、单位与单位之间存在山林纠纷，导致公益林补助不能按时发放到位。

4、很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

改进措施与建议

1、随着国家对生态资源环境保护的要求不断提高，建议财政加大对自然保护区的生态保护投入至少每年森林防火专项经费100万元，包括生物防护林带建设和防火视频监控经费以及巡查车辆费用等

2、根据《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》第十二条规定和县政府与市国投公司的合作协议规定建议把神农谷旅游门票收入的50%返还桃源洞自然保护区管理局用于资源环境保护。

3、妥善解决17名由林业局招工录用但未入编制的职工遗留问题。

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日

一级指标

二级指标

值

三级指标

分值

评价标准

备注

评价得分

（要求列出计算过程和评分依据）

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

5

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

4

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

3

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

3

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

4

“三公经费”控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

4

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。

6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

4

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

5

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

4

资产管理安全性

5

①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

5

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

　12

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

7

合   计

100

96