炎陵县供销合作社联合社2016年度部门整体支出评价
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:29附件2
部门整体支出绩效综合评价报告表（2016 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县供销合作社联合社
| 部门（单位）名称：炎陵县供销合作社联合社 | 单位负责人：罗双宝 | |||||
| 年末职工人数： 16 人（人员编制：16 人） | 年末资产总额： 598 万元；负债总额： 249万元 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：231 | |||||
| 年度收入总额：231 | 年度支出总额：240 | |||||
| 其中： 公共财政拨款：201 | 其中： 基本支出：240 | |||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：30 | | |||||
| 其他资金： | | |||||
| 部门职能职责概述 | 炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。 | |||||
| 整体绩效目标 | 1、加强基层社恢复改造，切实开办为农服务业务；2、加强系统资产盘活工作，扩大为农服务经营网络；3、进一步开放办社，加快为农综合服务平台建设；4、进一步带动农民专业合作社的发展，密切与农民组织上、经济上的联系；5、积极学习探索参与农村土地流转方式和方法；6、维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。 | |||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：100% 指标2（三公经费增减率）：-0.15% 指标3（部门整体支出支付进度）：100% 指标4（结转结余资金增减率）：0 指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：7.52万元 指标6（政府采购执行率）：0 指标7（重点工作办结率）：0 | ||||
| 效益指标 | 1、慰问供销系统老党员、老干部、改制下岗职工和党建帮扶村的困难党员200余人；2、积极领办专业合作社8家；3、抓好基层支部建设和党员队伍管理；4、深入开展“党建帮扶”工作，对水口镇桃村扶贫建档立卡82户，自源村扶贫建档立卡52户。 | |||||
| 单位自评情况分析及结论 | 支出情况分析：全年累计支出2404858元。 （1）行政事业单位离退休支出647250元，约占总支出的26.91%； （2）其他行政事业单位离退休经费400356元，约占总支出的16.64%； （3）行政运行经费1357252元，约占总支出的56.44% | |||||
| 1、我单位2016年全年财政收入2404858元，全年累计支出2404858元，实现收支平衡，较好的完成了本年目标。 | ||||||
| 2、自我评价结论：好 | ||||||
| 存在的问题 | 1、 供销系统摊子大，改制遗留问题多；2、深化供销改革，建设资金紧缺。 | |||||
| 改进措施与建议 | 1、推进“新网工程”建设；2、抓好电子商务发展；3、抓好电子商务发展；4、抓好电子商务发展；5、抓好电子商务发展；6、推进基层供销社、综合服务社改造升级；7、推进农民专业合作社规范建设，推进农民专业合作社规范建设；8、加快社有资产盘活；9、推进农业生产服务方式创新。 | |||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | |||||
填报人： 周芳梅 联系电话： 0731-26222313 填报日期：2017.7.10
附件3
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） |
| 投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | | 3 |
| 绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | | 5 | |||
| 预算配置 | 12 | 财政供养人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4 | |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 4 | |||
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分； | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4 | |||
| 过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0，计4分； | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 4 |
| 支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。 | | 4 | |||
| 资金结余 | 4 | 当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。 | | 4 | |||
| “三公经费”控制率 | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 4 | |||
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | | 6 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 5 | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 4 | |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整； | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 5 | |||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | |||
| 产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4 | ①+②为此项指标考评得分 | 10 |
| 重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。 | 6 | |||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 12 | |
| 社会效益 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 4 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 8 | |||
| 合 计 | | 100 | | | 100 | ||