炎陵县市场服务中心2016年度部门整体支出绩效综合评价报告表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:28附件2
部门整体支出绩效综合评价报告表（2016 年度）
填报单位（盖章）：
| 部门（单位）名称：炎陵县市场服务中心 | 单位负责人：段翔 | |||||
| 年末职工人数：23人（人员编制：18 人） | 年末资产总额：1928.4万元；负债总额：444.1万元 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：129.37 | |||||
| 年度收入总额：307.46 | 年度支出总额：362.6 | |||||
| 其中： 公共财政拨款：248.51 | 其中： 基本支出：362.6 | |||||
| 政府性基金拨款：3.82 | 项目支出：0 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | |||||
| 其他资金：55.13 | | |||||
| 部门职能职责概述 | 管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。 | |||||
| 整体绩效目标 | 目标1：做好湘赣边贸市场的市场秩序、市场卫生、安全生产监督管理工作。 目标2：做好坎坪市场的各项工作。 目标3：抓好市场的综治维稳、流动人口计划生育工作。 目标4：争取金天地商业广场停车场的移交和签订金天地场地租赁协议。： | |||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：安全生产全年事故发生率为0. 指标2：未发生流动人口计划外生育，流动人口办证率100%。 指标3：金天地纠纷已起诉至法院，走司法程序解决争端。 指标4：市场通过省文明县城的检查。 …… | ||||
| 效益指标 | 指标1：开展消防应急演练，进行市场专项整治，排查安全隐患，繁荣市场，群众满意。 指标2：金天地问题找到了一条处理的途径，各方满意。 指标3：东区市场安排展销和季节水果销售，增加了收入。 ………… | |||||
| 单位自评情况分析及结论 | 1、支出情况分析： 2016年单位资产总额1928.4万元，其中：固定资产1491.5万元；负债总额444.1万元；净资产总额1484.2万元。 2016年度单位总支出362.6万元，其中：工资福利支出158.7万元，商品和服务支出186.8万元，对个人和家庭的支出11.5万元，债务利息支出5.6万元。 | |||||
| 绩效目标完成情况分析： 1、市场有序：各责任区人员对占道经营、乱搭篷布、堵塞消防通道、乱摆乱放等行为进行长效治理和整顿，加大了市场平时卫生管理，时刻督促保洁人员的工作，通过这些措施让群众有个良好的购物环境，保持了市场的良好面貌。 2、坎坪市场二楼招商一家具超市入驻。 3、安全稳定：一是开展了“打非治违”专项行动。共组织专项检查50次，出动检查人员202人（次）。二是加强教育，今年发放消防安全宣传单3次，组织市场经营户和员工在8月份开展了消防应急实战演练1次，取得了很好的效果，杜绝了安全生产事故的发生；三是高度重视信访维稳工作，对信访事件及时进行处理，今年接到信访9起，全部办理完毕，满意率100%。 4、计生工作全面完成：一是对市场流动人口进行清查，完善了计生台账。二是强化计划生育服务。上门宣传流动人口计划生育政策，更新了流动人口政策宣传栏，免费向经营户提供药具。三是组织流动人口到霞阳医院免费体检1次。 5、组织东区市场为黄桃水果销售区。 2、6、金天地已走司法程序。 | ||||||
| 3、自我评价结论：2016年各项指标完成良好。 | ||||||
| 存在的问题 | 1、部分经营户素质不高。随地丢垃圾，占道经营，乱停乱放。2、经营户的安全意识淡薄，私自用电烤火，乱拉电线。3、上级对市场的重视不够，要求多，支持少。 | |||||
| 改进措施与建议 | 1、加强宣传力度，劝阻乱丢垃圾户，制止规范乱停乱放行为。2、印发安全方面宣传单，加强对经营户的法律宣传。3、多向上级汇报，争取各单位、部门的支持。 | |||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | |||||
填报人：王文湘 联系电话：26236867 填报日期：2017年7月20日
附件3
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） |
| 投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | | 3分 |
| 绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | | 5分 | |||
| 预算配置 | 12 | 财政供养人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 23/18*100%=127% 0分 | |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | （0-75600）/75600*100%=100% 4分 | |||
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分； | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4分 | |||
| 过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0，计4分； | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 12790/1293710*100%=0 4分 |
| 支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。 | | 4分 | |||
| 资金结余 | 4 | 当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。 | | 4分 | |||
| “三公经费”控制率 | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 4分 | |||
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | | 6分 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 5分 | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5分 | |||
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 4分 | |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整； | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 5分 | |||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 1440.8/1491.5*100%=96% 2.2分 | |||
| 产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4 | ①+②为此项指标考评得分 | 10分 |
| 重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。 | 6分 | |||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 20分 | |
| 社会效益 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 4 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 8分 | |||
| 合 计 | | 100 | | | 95.2分 | ||