2016年园区发展资金预算支出绩效报告

        炎陵县中小企业创业园管理办公室

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。炎陵县中小企业创业园为炎陵县经济科技信息化和商务粮食局单位二级机构，编制人数4人，实有在职人员4人，主要工作职责是做好炎陵县中小企业创业园园区公共基础设施投资建设与规划，确保路通、水通、电通等“三通”，发挥园区企业的最大生产能力。对入驻园区的企业提供优质公共服务、协调好园区企业与政府、各相关职能部门的关系，争取国家各项优惠政策和资金扶持政策在园区企业得到正真落实，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县工业园区经济发展提供优质、高效的公共服务。

（二）项目基本情况简介，炎陵县中小企业创业园位于县城东城区，与吉衡铁路炎陵站毗邻，现开发建设约1500亩，累计投入各项建设资金约5亿元（含入园企业投资），是炎陵县九龙经开区“一区两园”的重要组成部分，已完成630余亩土地平整、规划利用，建设桥梁3座，河道改道一条。园内交通主、干道 “三纵两横” 1700余米道路硬化、人行道铺设及绿化工程完成，在建主、干道480余米；完成护坡50多条；完成园区1500米排水、1900米排污管网系统建设；完成园区1330米自来水供水系统建设，园区内企业全面通水；完成近3000米高压生产供电网建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2016年3月县级财政部门预算安排拨入园区发展资金240万元，园区2016年投入资金3,618.43万元，累计投入资金17,414.68万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2016年3月县级财政部门预算安排拨入园区发展资金240万元实际用于园区公共基础设施投资，2016年园区实际投入公共基础设施投资694.34万元，其中使用财政资金240万元。

（三）项目资金管理情况分析。

基础设施新建项目的设计、预算、招投标、签约、施工等相关工作严格按政策法规实行，项目实施前由县财政评审中心对建设项目进行事前评审，按照招标法进行招投标，事后由审计评审中心进行审计，近年来向县审计局送审并审结园区历年来15项重大工程的审计，大力保障了园区基础建设加速推进。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。按照“特色立园、项目兴园、政府引导、市场运作”的理念，突破传统观念，边开发、边招商、边投产，实现超常规发展。创业园主要特色有以下几点：一是融山形地貌于一体，依山傍水，依势建园，梯级开发，徵派风格；二是将城镇发展与劳动力就业建立在产业发展基础上，实现新型工业化和新型城镇化有机结合；三是以楼宇工业为主，按照“天上不冒烟、地上不流污水、空中无异味”的招商理念，重点发展新材料等产业；四是毗邻火车站，衡炎高速、衡茶吉铁路县城出口，交通日益便利，经济商圈成倍扩大；五是生活区与工作区分开，职工就业培训中心与配套的公租房设施为职工解决后顾之忧。  入园企业和项目以新材料产业为主，今成钽铌、华斯盛高科、鸿达实业、金泰铋业、欧科亿、标卓等一些高、精、尖、新硬质材料项目相继进驻，现有发明专利11个，市技术企业中心1家，将大大提升园区品牌效应和炎陵县新材料产业在全省的地位。2013年，中小企业创业园成功跻身湖南省首批中小企业创业基地。2015年，被认定为省中小微创业基地。

（二）项目管理情况分析，基础设施新建项目的设计、预算、招投标、签约、施工等相关工作严格按政策法规实行，项目实施前由县财政评审中心对建设项目进行事前评审，按照招标法进行招投标，事后由审计评审中心进行审计，近年来向县审计局送审并审结园区历年来15项重大工程的审计，大力保障了园区基础建设加速推进。

四、项目绩效情况

创业园已完成630余亩土地平整、规划利用，交地30宗，在建土地平整14宗。完成了杉湾里河北面专家楼项目的土地平整工程，并启动了二期C、D区等14宗地块土方施工。园内1047套公租房，正在进行内部装修收尾，部分公租房已交付使用；炎陵今成钽铌有限公司、株洲鸿达实业有限公司、株洲华斯盛新材料科技有限公司、株洲玖琪电子科技有限公司生产如火如荼；湖南金泰铋业有限公司铋品产业化项目、湖南宇邦磁材有限公司已投产试运行；炎陵明达新材料有限公司、株洲宗义电子科技有限公司、株洲潭龙益友新材料有限公司正在安装调试设备即将投产运行；株洲标卓合金材料有限公司高性能硬质合金精密工具项目、炎陵欧科亿硬质合金有限公司高性能合金制品项目、炎陵（东莞）易普达数码电子科技产业园项目、株洲金得来硬质合金有限公司新材料项目、株洲永屹电子科技有限公司电子产业等项目正在紧张建设之中。未来五年，全面建成绿色园区、低碳示范园区，加速推进项目产、学、研进程；实施《炎陵新材料产业发展规划》将创业园打造成全省特色新材料产业园；加快筹建一个省级材料检测与工程技术中心。助力中小企业创业园早日实现承接产业转移、安置城镇就业、全民创业的大平台、县城拓展的新城区、县域经济发展的增长点。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。园区建设正在进行“三纵两横”道路的人行道建设，园区污水处理厂已确定选址，已完成可研报告，正在进行环评、设计预算、土地、规划、环保报批预审及其他立项的前期工作。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。园区初具规模，承载能力不断加强。园区总规划面积3000亩，现已开发建设1750亩，目前整个园区由新材料、电子信息、电子商务、农业科技四大主导产业组成。目前，园区已完成“三纵三横”交通网络和新材料、电子信息、电子商务三大特色产业，农业科技园正在有序建设中，水、电、路等基础设施基本完备，已建成公共租赁住房1092套，标准厂房近15万平米，园区生活区、生产区建设基本完备。目前，创业园建成投产项目10个，其中规模企业8家，由于创业园属于从无到有的创业阶段，前期基础设施建设投入巨大，基建工程款、土地款、土地补偿款、土地出让金及税金、土地审批费用等支出大。而政府财力投入有限，前几年入驻企业少，税收收入有限，园区可供支配收入有限。所以造成创业园收不抵支的亏损状况，而为了保证资金运转，创业园利用村民土地款融资、银行贷款、财政借款等途径争取资金用于创业园建设，截止2016年底，创业园债务余额为9715.8万元。