炎陵县九龙工业园管委会2016年部门整体支出绩效综合评价报告表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:26附件2
部门整体支出绩效综合评价报告表（2016 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县九龙工业园管理委员会
| 部门（单位）名称： 炎陵县九龙工业园管理委员会 | 单位负责人：何美存 | |||||
| 年末职工人数： 22 人（人员编制： 27 人） | 年末资产总额：9027.06万元；负债总额： 8735.6万元 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：156.3 | |||||
| 年度收入总额：5639.43 | 年度支出总额：5639.43 | |||||
| 其中： 公共财政拨款：3353.88 | 其中： 基本支出：188.37 | |||||
| 政府性基金拨款：2285.55 | 项目支出：5451.06 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |||||
| 其他资金： | | |||||
| 部门职能职责概述 | 炎陵县九龙工业园区产业发展有限公司成立于2006年6月，公司住所为：炎陵县九龙工业园（三河镇深坑村），邮政编码：412500，公司为有限责任公司，公司股东为炎陵县九龙工业园管理委员会，现注册资本为6000万元，经营范围为：土地与房产开发、物业管理，建材销售、工业园区基础设施建设、在建项目建设与管理、企业管理服务。公司董事长兼经理为：何美存；公司董事及监事由管委会任命，公司现有人员22人。 | |||||
| 整体绩效目标 | 目标1：围绕开展“项目攻坚年”活动，以“工业提质”为主体，进一步完善园区规划，重点推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力。 目标2：稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业。 目标3：严守安全、环保、维稳底线，确保园区平安稳定、事业发展。 | |||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：完成及工贸总收入108亿元，同比增长15%； 指标2：完成工业增加值31亿元，同比增长13%； 指标3：完成固定资产投资28亿元，同比增长18%； 指标4：完成税收1.3亿元； 指标5：完成高新技术产值21亿元，同比增长21%。 指标6：引进入驻标准厂房企业达到16家。 | ||||
| 效益指标 | 指标1：截止目前，九龙经济开发区已建成标准厂房7万余平方米，建成公租房510套。 指标2： 截止2016年底，入园企业达到145家，投产企业105家，规模以上企业达到76家，东信棉业、银泰纺织、江钨博大等3家规模企业进入株洲市工业100强，园区连续三年入库税收突破1亿元。 | |||||
| 单位自评情况分析及结论 | 支出情况分析： 2016年单位资产总额9027.06万元，其中：固定资产291.46万元；负债总额8735.6万元；净资产总额291.46元. 2016年度，机关总支出5639.44万元，其中：工资福利支出132.85万元，商品和服务支出20.87万元，对个人和家庭补助支出34.65万元，对企事业单位的补贴0万元，基础设施建设支出5451.06万元。 2016年度决算“三公”经费5.8万元，与上年基本持平，其中：公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费2.6万元，因公出国（境）费用0万元。 | |||||
| 绩效目标完成情况分析： （一）工业经济保持稳步发展，主要目标基本实现。工业园基础设施建设有序推进。（二）提升主导产业质量和水平。引进投资过亿的杜仲深加工项目，投资上亿元的棉纺织原材料基地项目正在加紧洽谈合作；鑫泰新材料、污水处理厂、维可达数控机床、九龙湖商贸配套中心等在建项目加快推进，即将投产；顺华锂业、鑫汇纺织等项目竣工投产。（三）围绕“项目攻坚”，扎实推进项目建设和服务。加强证照办理服务，组织技改项目申报，大力实施企业帮扶与工业人才培养，聚力解决融资平台问题。（四）整合资源配置，强化要素保障，推动工业经济和信息化工作稳健快速发展。加强电力管理，提升用电保障；抓好安全生产，排查整治隐患；积极推动企业清洁生产自主审核；加强依法行政，规范机关管理。（五）推进规范化服务型机关建设，提升对工业经济的管理能力和服务水平。继续推进规范化服务型机关建设，进一步实行政务公开；加强工业经济宣传报道，进一步提升“炎陵工业”的影响力；加强预警预测预报，确保工业经济运行态势良好；规范推进信息化，促进两化融合。 | ||||||
| 自我评价结论：2016年度各项指标完成良好。 | ||||||
| 存在的问题 | 一是经济下行压力大，工业增速放缓。受经济下行的影响，受国内外经济大环境持续低迷影响，一是直接影响园区企业的生产经营，园区多数企业仍然生产经营效益不佳，个别企业甚至停产，如原来纳税过百万元的冠龙金刚石材料有限公司和炎陵精成钨业有限公司自前年下半年停产以来，目前仍未恢复生产;二是市场低迷和经济大环境影响，中小企业投资商资金异常困难，因资金紧缺，已入驻项目难以开工建设，在建的项目推进不快。二是制造企业面临订单少、库存多、资金周转压力大的艰难局面。三是招商项目多，新投产企业少，新上规模工业企业更少，工业经济增长乏力。四是工业园基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继。 | |||||
| 改进措施与建议 | 一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。 | |||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） | |||||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标 | 二级指标 | 值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 | 评价得分 （要求列出计算过程和评分依据） |
| 投 入 | 目标设定 | 8 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | | 3 |
| 绩效指标明确性 | 5 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分； ④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。 | | 5 | |||
| 预算配置 | 12 | 财政供养人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4 | |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 4 | |||
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分； | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 4 | |||
| 过 程 | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=0，计4分； | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 0 |
| 支出进度 | 4 | 单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。 | | 4 | |||
| 资金结余 | 4 | 当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。 | | 4 | |||
| “三公经费”控制率 | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 4 | |||
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | | 6 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 5 | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 4 | |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整； | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 5 | |||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | |||
| 产 出 | 职责 履行 | 16 | 重点工作实际完成率 | 10 | ①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6 ②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4 | ①+②为此项指标考评得分 | 10 |
| 重点工作质量达标率 | 6 | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。 | 6 | |||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 | 12 | |
| 社会效益 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 4 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 8 | |||
| 合 计 | | 100 | | | 96 | ||