部门（单位）名称：炎陵县科学技术协会

单位负责人：李来发

年末职工人数： 5  人（人员编制： 2   人）

年末资产总额 49.55  万元；负债总额： 9.98  万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：54.98

年度收入总额：96.26

年度支出总额：85.68

其中：       公共财政拨款：94.24

其中： 基本支出：85.68

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：2.02

部门职能职责概述

团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展；制定全县科普工作规划和年度计划；指导、协调所属学会的工作；指导、组织全县科技工作者开展学术研究、科学普及、教育培训和科技咨询活动；组织全县科技工作者与国内外科技工作者和学术团体开展学术交流活动；接受委托组织科学论证，参与项目评估，专业技术职务资格评审，成果鉴定；向社会宣传科学技术知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育、创新、竞赛等活动；开展科技下乡和科技扶贫，发展和扶持科技示范户，进行农民技术培训。

整体绩效目标

提高炎陵县全民科学素质，开展学术交流、科学普及、科技培训和科技咨询；开展青少年科技创新。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：职工福利支出占部门整体支出的比例32%，商品和服务支出占部门整体支出的比例68%。

指标2：（三公经费增加率）：减少44%

指标3：（政府采购执行率）：100%

指标4：（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1：全面提高全民科学素质，积极开展科普宣传工作

指标2：加强农技协培育和管理工作

指标3：加强青少年科技创新工作

指标4：积极组织自然科学优秀学术论文推选工作

指标5：成功承办全省科协会议在炎陵召开

指标6：积极开展精准扶贫工作

指标7：扎实推进“两学一做”学习教育

指标8：组织2016年全国农民科学素质网络知识竞赛

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：2016年，财政拨款收入942419元，支出856769.51元（基本支出856769.51元）。其中工资福利支出275025.28元，商品服务支出581744.23元，基本支出较上年减少144906.59元。

1、  绩效目标完成情况分析：一是城乡居民科学素质有所提高；二是科学普及、科技培训科技下乡有序开展；三是圆满完成第三十四届青少年科技创新大赛并有序组织开展第三十五届青少年科技创新大赛；四是组织实施基层科普行动计划，加强农村专业技术协会培育和管理；五是党建帮扶措施有效；

2、  自我评价结论：2016年度各项指标完成良好，自评为优秀。

存在的问题

1、科普资金不足。

2、基层科协组织弱化。

3、科普环境急需优化。

改进措施与建议

、抓作风建设，强化干部素质。

2、大力开展科普活动，提高全民科学素质。

3、加强科普惠农项目建设，引领农村科普示范作用。

4、抓青少年科技创新，提高科学素质教育。

5、加强科协组织队伍建设。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日