部门（单位）名称：霞阳镇人民政府

单位负责人：罗剑锋

年末职工人数：  71 人（人员编制： 101 人）

年末资产总额：8340.76 万元；负债总额：8009.39 万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：809.08

年度收入总额：1743.38

年度支出总额：1743.38

其中：       公共财政拨款：1599.17

其中： 基本支出：1599.17

            政府性基金拨款：144.21

       项目支出：144.21

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办县人民政府交办的其它事项。

整体绩效目标

目标1：扎实开展脱贫攻坚工作目标2：严格落实基层党建工作

目标3：全力推进项目建设工作

目标4：奋力促进产业发展工作目标5：其他工作有序进行

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：35%

指标2（三公经费增减率）：无增减

指标3（部门整体支出支付进度）：按工作进度合理支出

指标4（结转结余资金增减率）：无增减

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按要求公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：加大招商引资力度，在旅游配套、生态产业开发等项目上下工夫，做大做强霞阳镇经济实力。

指标2（社会效益）：强化民生保障，全面完成优抚安置、扶贫济困、救灾救济、农村危旧房改造等工作任务，提升人民群众的安全感、归属感和幸福感。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：不断提高人民群众的满意度，力争社会公众满意度达90%以上。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

2016年度年初预算安排如下：

（一）收入预算17433840元，其中：

1、一般公共预算拨款15991722元，其中，财政预算全额拨款15991722元，财政预算定额补助0元。

2、政府性基金拨款1442118元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算17433840元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）4433908元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）4672454元；

3、个人和家庭的补助支出4515050元；

4、其他资本性支出3712428元；

5、对企事业单位的补贴100000元。

按支出性质和经济分类，其中：

1、基本支出13057119元，其中人员经费8948958元，日常公用经费4108161元；

2、项目支出4376721元。其中：一般公共预算拨款支出2934603元，政府性基金拨款支出1442118元。

1、   绩效目标完成情况分析：我单位绩效指标大多符合考核要求，但最突出的问题是预算调整率较大，以及重点工作的完成没有达到100%。

2、   自我评价结论：预算调整率较大的主要原因一是2016年度并镇后人员增加导致人员经费的增加；二是扶贫攻坚等项目产业工作的实施追加了资金。少量重点工作因时间紧任务重未能及时完成。

存在的问题

1、   2016年霞阳镇党委政府高度重视财政收入进度，优化经济发展环境，重视招商引资，关注企业，关注项目，由于受国际国内因素影响，工业企业发展不景气，主要支柱产业未见好转，重点税源企业影响严重，财政收入较上年大幅度减少；乡镇财政开支大、负担重、包袱重、财政增收难、预算平衡难、我镇差额人员及自收自支人员10人，根据现行财政体制这些人员的经费根本无渠道开支，他们的工资福利及“三险一金”无从保障；乡、村两收支矛盾仍然突出，税源不足，财政收入增长压力大；基层财政人员少，年龄结构偏大，职能多，任务重，疲于应付。

改进措施与建议

2、   严格财政管理，进一步规范财政支出。镇政府支出除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排并保障其基本运转。对于村级支出，保证每村10万元运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性，强化服务意识，严格落实惠农政策。

3、   积极应对不利因素，加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
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