部门（单位）名称：炎陵县垄溪乡人民政府

单位负责人：魏振军

年末职工人数：35人（人员编制：42人）

年末资产总额：1270万元；负债总额：560万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：373

年度收入总额：1062

年度支出总额：1062

其中：       公共财政拨款：654

其中： 基本支出：870

            政府性基金拨款：408

       项目支出：192

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

整体绩效目标

目标1：扎实开展脱贫攻坚工作目标2：认真落实基层党建工作目标3：全力促进产业发展工作

目标4：严格推进项目建设工作

目标5：确保其他工作有序进行

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：35%

指标2（三公经费增减率）：无增减

指标3（部门整体支出支付进度）：按工作进度合理支付

指标4（结转结余资金增减率）：无增减

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按要求定时公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（行政效益）：本单位通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

指标2（社会效益）：本单位按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：综合本单位信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度较好。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

2016年度收支情况如下：

（一）年度收入10622366元，其中：

1、一般公共预算拨款6545710元，其中，财政预算全额拨款6545710元，财政预算定额补助0元。

2、政府性基金拨款4076656元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）年度支出10622366元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1684270元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）343374元；

3、个人和家庭的补助支出8594722元；

4、专项支出0元.

按支出性质和经济分类，其中：

1、基本支出8714366元，其中人员经费8410922元，日常公用经费303374元；

2、项目支出1908000元。

1、绩效目标完成情况分析：我单位绩效指标大多符合考核要求，但最突出的问题是预算调整率较大。

2、自我评价结论：预算调整率较大的主要原因一是2016年度人员变化较大导致人员经费的增加；二是扶贫攻坚等项目产业工作的实施追加了资金。少量工作因时间紧任务未能及时完成。

存在的问题

2016年垄溪乡党委政府高度重视财政收入进度，优化经济发展环境，重视招商引资，关注企业，关注项目，由于受国际国内因素影响，工业企业发展不景气，主要支柱产业未见好转，重点税源企业影响严重，财政收入较上年大幅度减少；乡、村两收支矛盾仍然突出，税源不足，财政收入增长压力大；基层财政人员少，职能多，任务重，疲于应付。

改进措施与建议

1、  严格财政管理，进一步规范财政支出。乡政府支出除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排并保障其基本运转。对于村级支出，应保证每村运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性，强化服务意识，严格落实惠农政策。

2、  积极应对不利因素，加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
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