部门（单位）名称：炎陵县十都镇人民政府　

单位负责人：吴新勇

年末职工人数： 33人（人员编制：43 人）

年末资产总额：2741.011585万元；负债总额：2582.334582万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：268.0358

年度收入总额：857.2091

年度支出总额：857.2091

其中：       公共财政拨款：821.2091

其中： 基本支出：830.2091

            政府性基金拨款：36

       项目支出：27

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2)组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

整体绩效目标

目标1：紧扣项目建设，增强发展后劲目标2：统筹产业发展，加快提档升级目标3：突出民生改善，聚力脱贫攻坚

目标4：强化基层党建，提升行政效能

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：全力推进神农谷（南流）旅游服务区项目、密花高山蔬菜基地项目、沔南线十都至南流段公路改造项目等项目进程。

指标2：在巩固7万亩高标笋竹林基地的基础上，重点培育竹荪、土花猪、猕猴桃、高山水果、优质油茶等五大特色产业基地；积极引导农民组建专业合作社；依托旅游资源，积极推动公路沿线村发展农家乐。

指标3：积极争资引项，拓宽、硬化农村公路，加快完善农村基础设施；极推动脱贫攻坚工作，改造农村危旧土坯房、实施贫困人口易地搬迁、社会保障兜底脱贫；统筹使用财政涉农资金，认真落实各项民生实事。

指标4：大力弘扬从严从实的工作作风；积极推进管理创新，严格工作要求、规范工作程序、优化工作流程；大兴艰苦奋斗之风，严控行政开支，降低公务成本；认真贯彻落实党风廉政责任制，不断深化教育、制度、监管并重的惩治与预防腐败体系建设。

效益指标

指标1：坚持把项目建设作为经济发展的“第一抓手”，不断优化经济发展环境，借力资本驶入发展快车道。

指标2：促进产业发展，大力发展旅游服务业，促使其逐渐成为农民致富的主导产业，逐步实现“建设宜居旅游镇，打造生态产业区”的发展目标。

指标3：不断改善群众的生产生活条件，切实把好事办好、实事办实，让人民群众有更多的获得感。

指标4：依托基层党建抓好作风建设，不断激发全镇党员干部干事创业的热情，形成了推动改革发展的强大正能量。

单位自评情况分析及结论

1、  支出情况分析：（1）年度收支决算情况：本年度财政拨款收入合计8572091元；支出合计8572091元。（2）年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：基本支出合计7942091元；项目支出270000元。（3）年度政府性基金预算财政拨款支出情况：360000元。（4）年度“三公”经费决算情况：公务用车运行支出27719元（其中公务用车运行维护费27719元，公务用车购置费0元）；公务接待支出107132元。

2、绩效目标完成情况分析：2016年度，面对经济持续下行的巨大压力和转型升级的巨大考验，我镇攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入623.5万元，增长101.5%，实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。

3、自我评价结论：2016年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面美丽幸福新十都的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升.。

存在的问题

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

改进措施与建议

1、合理安排收支预算，严格预算管理。我镇将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
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