部门（单位）名称：沔渡镇人民政府

单位负责人：刘利辉

年末职工人数：   41   人（人员编制：    47人）

年末资产总额：   833.4     万元；负债总额：0万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：450.9

年度收入总额：41435.7

年度支出总额：1435.7

其中：       公共财政拨款：1356.7

其中： 基本支出：1356.7

            政府性基金拨款：79

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

在县财政局和镇党委、政府的正确领导和关心帮助下，按照“党的群众路线教育实践活动”的要求，树立为党委、政府当家理财和全心全意为人民服务的宗旨意识；强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委、政府的中心工作；认真搞好各项财政财务工作。

整体绩效目标

目标1：完成县财政交办的各项任务目标2：强化资金管理，严格厉行节约制度目标3：全心全意为人民服务

目标4：认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：财税目标任务

指标2：涉农资金合理使用

指标3：“项目攻坚年”工作；

指标4：计划生育工作；

指标5：新农合参合率

指标6：异地扶贫搬迁

效益指标

指标1：保障各项涉农资金发放成功

指标2：异地扶贫搬迁补偿到位

指标3：完成农业保险工作

指标4：努力可持续发展税源

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：按功能科目分类安排支出：一般预算支出完成1357万元。支出的主要项目是一般公共服务297万元，科学技术支出105万元，文化体育与传媒16万元，社会保障和就业218万元，医疗卫生与计划生育支出55万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出65万元，农林水事务502万元（其中村级组织补助支出230万元），资源勘探电力信息等事务21万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出27万元。全年基金预算收入--基金专项补助收入79万元。基金预算支出总计79万元。

1、绩效目标完成情况分析：认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。严格按乡财县管体制执行部门预算，强化节支增收，努力确保各项经费支出、确保了机构正常运转。

2、自我评价结论：加强精神文明建设和党风廉政建设教育工作；以身作则，严格要求自己，做到“清清白白做人、踏踏实实做事”；坚持从群众中来、到群众中去的群众路线；逐步提高各项工作的基本准则，增强服务意识，做好服务工作

存在的问题

                  集体学习办公不够，我所人员有限，导致岗位的不合理设置，财力不够，资金少。

改进措施与建议

加强学习，尽量做好各项工作，提高素质。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日