部门（单位）名称：炎陵县下村乡人民政府

单位负责人：古青林

年末职工人数：   21  人（人员编制：31    人）

年末资产总额：        万元；负债总额：       万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：191

年度收入总额：751

年度支出总额：751

其中：       公共财政拨款：751

其中： 基本支出：751

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3.编制和财政预算、单位部门决算及做好村账乡代理等工作。

4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其他职责。

整体绩效目标

目标1：扎实开展脱贫攻坚工作目标2：认真落实基层党建工作目标3：全力促进产业发展工作

目标4：严格推进项目建设工作

目标5：确保其他工作有序进行

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：35%

指标2（三公经费增减率）：无增减

指标3（部门整体支出支付进度）：按工作进度合理支付

指标4（结转结余资金增减率）：无增减

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按要求定时公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（行政效益）：本单位通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

指标2（社会效益）：本单位按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：综合本单位信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度较好。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

2016年度收支情况如下：

（一）年度收入7505962元，其中：

1、一般公共预算拨款7505962元，其中，财政预算全额拨款7505962元，财政预算定额补助0元。

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）年度支出7505962元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1375616元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1655922元；

3、个人和家庭的补助支出4474424元；

4、专项支出0元.

2、绩效目标完成情况分析：我单位绩效指标大多符合考核要求，但最突出的问题是预算调整率较大。

3、自我评价结论：预算调整率较大的主要原因一是2016年度人员变化较大导致人员经费的增加；二是扶贫攻坚等项目产业工作的实施追加了资金。少量工作因时间紧任务未能及时完成。

存在的问题

2016年下村乡党委政府高度重视财政收入进度，优化经济发展环境，重视招商引资，关注企业，关注项目，由于受国际国内因素影响，工业企业发展不景气，主要支柱产业未见好转，重点税源企业影响严重，财政收入较上年大幅度减少；乡、村两收支矛盾仍然突出，税源不足，财政收入增长压力大；基层财政人员少，职能多，任务重，疲于应付。

改进措施与建议

1、  严格财政管理，进一步规范财政支出。乡政府支出除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排并保障其基本运转。对于村级支出，应保证每村运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性，强化服务意识，严格落实惠农政策。

2、  积极应对不利因素，加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
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