炎陵县教育局2016年教育发展促进金专项资金预算支出绩效自评报告

信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局

访问:次 发布时间：2017-08-20 15:19
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炎陵县教育局2016年教育发展促进金专项资金

预算支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

全县现有公办中小学27所，二年级以下教学点9个，幼儿教育机构47所，民办初、高中各1所。公办中小学中有普通高中1所、职业学校1所、初中6所、小学9所、九年一贯制学校10所。全县在编在岗教职工1603人，在校中小学生19820人。

（二）项目基本情况简介。

2009年县人民政府设立“炎陵教育发展促进金”，县财政每年预算拨款100万元。教育发展促进金的设立主要用于完善学校办学条件、奖励有突出贡献的优秀教师、校长教师培训、经领导小组研究同意的用于促进教育发展的其他支出等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

年初预算教育发展促进金专项资金100万元。

（二）项目资金实际使用情况

1、校长与教师的培训经费200000元；

2、用于学校教育管理与奖励500000元；

3、用于学校设备添置与维修300000元。

（三）项目资金管理情况

项目实施严格按相关法律法规要求执行，项目资金在财政设立专户，实行专户管理，确保资金专款专用。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目管理严格按照程序规范操作，阳光运行。确立项目前，教育局组织专门人员对学校的项目进行实地论证调研后，办理计划立项手续。

（二）项目管理情况

1、严格程序，规范操作。严格按照规划要求程序，精心组织，规范操作，确保实施过程高效有序。

2、狠抓乡镇学校提质扩容。重点抓好薄弱学校改造工程，计划投入2697万元建设28个项目，包括新建和改造一批教学楼、师生宿舍楼、师生食堂、运动场地，添置一批教学和生活设备，以满足生源不断增加、师生学习生活更加便利、更加安全的实际需要。完成十都公立幼儿园教学楼、水口中学和霞阳中学塑胶运动场、龙溪学校教师周转房、石洲学校教学楼等建设任务，启动水口公立幼儿园教学楼、龙溪学校400米塑胶运动场、三河中心小学教师周转房、三河中学和霞阳中学学生宿舍楼等新建项目。

3、强化教师培训。落实教师素养提升“十百千万”工程项目，大力开展“国培计划项目县”送教下乡培训，全面完成“国培”、“省培”、“市培”、“县培”任务。大力实施与省市名校“手拉手”活动、县内义务教育学校“五个一工程”和县内学校对口扶助活动，积极争取中国烛光教育基金举办了全县乡村中小学校长教育研讨会，有效提升了全县学校的师资水平。。

三、项目绩效情况

炎陵大力实施“教育强县”战略，取得了“两个第一”、“三个全面”的成绩：即义务教育发展基本均衡县以全省第一的得分首批通过国家评估验收；教育强县又以全省同类县第一的得分获评省优秀等次；全面完成合格学校建设，全面完成乡镇公立中心幼儿园的建设，全面完成所有城乡学校“三通两平台”建设。。

四、问题与建议

炎陵县是国家罗霄山连片扶贫开发县，经济总量小，财政底子薄，改善学校办学条件的资金压力非常大，硬件设施无法与市区学校相提并论，希望省级财政进一步加大对我县的财政投入，改善办学条件，缩小城市与县城学校学生学习生活条件的差距，从而促进城乡教育综合发展。

 

                              二O一七年八月二十日

附件3

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价共性指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评价标准

自评分

 

投入     （20分）

项目立项（15分）

项目立项规范性

5

1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。

1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。

5

 

绩效目标合理性

5

1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。

1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。

5

 

项目设计合理性

5

1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。

1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。

5

 

资金落实  （5分）

资金   到位率

3

实际到位资金/计划投入资金*100%

以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。

3

 

到位   及时率

2

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。

2

 

过程  （30分）

业务管理（10分）

管理制度健全性

3

1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。

1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；

3

 

制度执行有效性

5

1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。

5

 

项目质量可控性

2

1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。

2

 

过程  （30分）

财务管理（20分）

管理制度健全性

5

1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。

5

 

资金使用合规性

10

1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。

10

 

财务监控有效性

5

1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。

5

 

产出  （50分 )

项目产出（25分）

主要工作量完成率

10

以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。

按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。

10

 

完成   及时率

5

以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。

以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。

5

 

工作质量达标率

5

根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。

1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。

5

 

成本    节约率

5

1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。

1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。

5

 

项目效益（25分）

社会效益

15

项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。

未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。

15

 

可持续  影响

10

项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。

项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。

10

 

合计

100

　

　

100

 

 

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