炎陵教育局2016年校车安全专项补助资金预算支出绩效自评报告
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 15:15炎陵教育局2016年校车安全专项补助资金
预算支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
我县现有幼儿园56所（公办幼儿园16所、民办幼儿园40所），民办初、高中各1所，公办中小学29所（普高1所，职校1所，初中7所，小学11所，九年一贯制学校9所），村级小学教学点9个。全县在校中小学生20278人，在园幼儿5491人，在编在岗教职工1413人。
（二）项目基本情况简介。
实施校车安全工程，全面改善中小学校车安全状况，直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定，关系到党和政府的形象。实施这项工程，是体现党和政府以人为本、执政为民理念的重大举措，是坚持教育优先发展、办人民满意教育的战略部署。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金落实情况
2016年县本级预算安排校车安全补助资金20万元；
（二）项目资金实际使用情况
2016年度校安工程项目为：拨付到湘运集团有限责任公司用于接送学生用车补贴及安全奖13.21万元。拨付到博雅幼儿园2.2359万元，用校车新车补贴。安全警示牌制作6.08万元，其中：校车安全补助资金安排4.5541万元。
（三）项目资金管理情况
校车安全补助资金实行专户管理，在县财政设立专户，教育局根据工程建设进度提出工程付款申请，县财政审核后，项目工程款由国库支付中心直接支付到项目经理，实行专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
项目管理严格按照程序规范操作，阳光运行。确立项目前，教育局组织专门人员对学校的项目进行实地论证调研后，办理计划立项手续。
（二）项目管理情况
严格程序，规范操作。严格按照规划要求程序，精心组织，规范操作，确保实施过程高效有序。
四、项目绩效情况
巩固和提高教育的普及水平、缩小城乡教育之间的发展差距、促进区域内教育的均衡发展、推动炎陵教育向更高水平迈进奠定了坚实的制度基础。
五、问题与建议
炎陵县是国家罗霄山连片扶贫开发县，经济总量小，财政底子薄，改善学校办学条件的资金压力非常大，硬件设施无法与市区学校相提并论，希望省级财政进一步加大对我县教育的财政投入，改善办学条件，缩小城市与县城学校学生学习生活条件的差距，从而促进城乡教育综合发展。
| 附件3 | | | | | | | |||
| 项目支出绩效评价共性指标 |
| ||||||||
| | | | | | | |
| ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| ||
| 投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
| ||
| 绩效目标合理性 | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
| ||||
| 项目设计合理性 | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
| ||||
| 资金落实 （5分） | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 |
| |||
| 到位 及时率 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 |
| ||||
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
| ||
| 制度执行有效性 | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
| ||||
| 项目质量可控性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
| ||||
| 过程 （30分） | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
| ||
| 资金使用合规性 | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
| ||||
| 财务监控有效性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| ||||
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
| ||
| 完成 及时率 | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
| ||||
| 工作质量达标率 | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
| ||||
| 成本 节约率 | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
| ||||
| 项目效益（25分） | 社会效益 | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
| |||
| 可持续 影响 | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| ||||
| 合计 | 100 | | | 100 |
| ||||