部门（单位）名称：炎陵县旅游和文体广电新闻出版局

单位负责人：唐青平

年末职工人数： 25人（人员编制： 17人）

年末资产总额：2349.57万元；负债总额：1969.47万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：197.91万元

年度收入总额：1108.99万元

年度支出总额：1174.11万元

其中：    公共财政拨款：956.59万元

其中： 基本支出：478.85万元

           政府性基金拨款：129.9万元

       项目支出：695.26万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

            其他资金：0.51万元

部门职能职责概述

贯彻执行党和国家有关旅游业和文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的方针政策和法律法规；指导、推进全县旅游、文化体育广播电影电视新闻出版领域的体制机制创新；负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责全县旅游的宏观管理，培育和指导旅游企业的发展，负责全县旅游资源的普查、评估、申报、规划和保护利用；负责指导和管理全县旅游、文学艺术和体育工作，负责全县重大旅游和文体活动的管理，承担全县性重大旅游和文化活动的组织和协调工作；统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务和体育体制改革；负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设，协调全县广播电影电视事业和产业发展；负责全县文化遗产保护工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

整体绩效目标

目标1：创建省级公共文化服务体系示范区，有创建方案等创建资料目标2：推进旅游产业发展，有创建方案等创建资料

目标3：全年开展2次以上全县性文体活动

目标4：完成公益演出80场

目标5：农村、城市免费放映公益电影2424场

目标6：广播电视户户通工程完成5220户

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：炎陵县获评“2015年度湖南省旅游产业发展十佳县（市、区）”称号，炎陵也是株洲市唯一获此殊荣的县。炎帝陵景区通过“两型”旅游景区认证成为全省第二批“两型”旅游景区。红军标语博物馆获评“全国社会科学普及基地”。全年共接待游客510万人次，旅游综合收入27.2亿。同比分别增长22.5%，25%。

指标2：公共文化服务均等化推进，共开展惠民演艺活动120场，放映公益电影2442场，“户户通”工程完成设备配送5220套，农村应急广播村村响工程基本完成。图书馆、文化馆等公共文化场所免费开放。开办了公益讲座“老百姓大课堂”，探索了图书馆总分馆制建设，获评“湖南省公共图书馆服务成果二等奖”。建成7个村综合文化服务中心示范点，配送健身路径62套，篮球架18套，乒乓球台28张。启动3个社区多功能体育场建设。

指标3：成功组织了“十佳人才”颁奖典礼、“欢乐潇湘·美丽炎陵”群众文艺汇演、“全民健身月”、全县篮球赛等群众文体活动。

指标4：争取到国家和省级文物保护专项维修资金489万元，开展了洣泉书院、江家试馆、水口桥头江家三期等文保单位的修缮保护，编辑出版了《红色守望——炎陵县红军标语选辑》。“瑶拳”获批省级非遗项目；沔渡镇学校、龙渣学校获评株洲市首批非遗传承基地。

效益指标

指标1：公共文化服务均等化推进，.现代公共文化服务体系示范区创建工作进展顺利，通过了中期督查。

指标2：全年共接待游客510万人次，旅游综合收入27.2亿。同比分别增长22.5%，25%。

指标3：“罗霄放歌”巡演，实现了九个市县区域文化互动共建，影响深远。成功组织了“十佳人才”颁奖典礼、第二届“道德模范”表彰暨先进事迹报告会，“欢乐潇湘·美丽炎陵”群众文艺汇演、“红旗颂”合唱比赛、“全民阅读·书香炎陵”系列读书活动、“全民健身月”、全县篮球赛等群众文体活动。

指标4：开展惠民演艺活动120场

指标5：放映公益电影2442场

指标6：“户户通”工程完成设备配送5220套，农村应急广播村村响工程基本完成：

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

2016年支出决算总额为11741085.01元（政府性基金预算财政拨款支出1561731.66元），其中：一般公共服务支出769578.62元，文化体育与传媒支出支出8629291.73元，社会保障和就业支出425685元，商业服务等支出713676元，其他支出1187122.66元。        2016年一般公共预算财政拨款支出9862841.94元，其中：基本支出2910269.59元，主要是用于旅游文体广新局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出6952572.35元，是旅游文体广新局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是农村文化建设、农村电影放映工程、文化站免费、直播卫星“户户通”工程、农村应急广播“村村响”工程、现代公共文化服务体系示范区创建、“丙申年炎帝陵祭祖典礼”活动经费。

绩效目标完成情况分析：

创建省级公共文化服务体系示范区完成了中期督查；开展了8次大型文体活动；全年演出120场，完成任务的150%；全年放映2442场，100.74%；5220户设备配送在位，完成率100%；建成了山垅村、夏馆村、洋歧村、东星村、水西村、高路村、梅岗村7个基层综合文化服务中心；项目开发5个：炎陵县神农谷景区汽车营地开发项目、香樟温泉度假区、炎帝神农中医药文化纪念馆、梨树洲景区开发、炎陵县湘山旅游度假生态庄园项目；项目签约2个：湘山旅游度假生态庄园、炎陵县神农养老养生园开发项目； 3次招商活动：2016年湖南省第七届旅游产业博览会、广州旅游及招商促销会、长沙湘潭旅游及招商推介会；开工建设项目2个：笔架峰景区综合开发、炎陵县公共文化服务体系建设项目；竣工投产项目1个：红军标语博物馆4A项目，全域旅游创建全面推进。

自我评价结论：

2016年度各项指标完成良好，自评为优秀。

存在的问题

1、  预算支出管理还需更加科学、规范、合理。

2、  财务管理工作仍需更加规范。

3、  单位运转经费缺口较大。

改进措施与建议

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度， 加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

投    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。

3

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。

5

预算配置

12

财政供养人员控制率

4

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

（25/17）*100%=147.06%

0

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（45.43-80.27）/80.27=-43.4%

4

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%，计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

4

过    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0，计4分；
0-10%（含），计3分；
10-20%（含），计2分；
20-30%（含），计1分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

4

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。

4

资金结余

4

当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。

3

“三公经费”控制率

4

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

（45.43-79.72）/79.72=-43.01%

4

过      程

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
③相关管理制度得到有效执行，2分。

6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

5

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

4

资产管理安全性

5

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况

5

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

3

产   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4

①+②为此项指标考评得分

10

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。

6

效  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

45

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

8

合   计

100

95