部门（单位）名称：炎陵县残疾人联合会

单位负责人：古育平

年初职工人数：  7    人，人员编制：  6  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：1803871

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：703871

其中： 基本支出：1803871

     纳入预算管理的非税收入拨款：1100000

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，发展残疾人事业，承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

整体绩效目标

目标1：到2020年，残疾人精准康复实施占比达80%。目标2：扶持200名残疾人创业，通过辐射带动所有的残疾人脱贫致富。目标3：残疾人教育、维权等工作持续开展并取得实效。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：70%

指标2（三公经费增减率）：48%（公车改革新增维护费）

指标3（部门整体支出支付进度）：

指标4（结转结余资金增减率）：-20%

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：

指标2（社会效益）：重点抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权和社会保障等关系到残疾人基本需求的基础性工作，促进残疾人事业健康、持续、快速发展。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日