部门（单位）名称：炎陵县林业局

单位负责人：周桥梁

年初职工人数：330人，人员编制：303人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：3413.39

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：3411.34

其中： 基本支出：3373.39

   纳入预算管理的非税收入拨款：2.05

       项目支出：40

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

1.根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；

2.组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；

4.负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；

5.组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；

6.组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：完成年度预算非税收入征收任务；目标2：完成年度预算支出数；目标3：完成全县造林绿化任务；

目标4：规范森林资源管理和加强森林保护；

目标5：继续推进林权制度改革；

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1完成年度预算收入支出任务；

指标2控制三公经费开支不超过上年度，争取略有下降；

指标3按进度控制支出进度；

指标4收支平衡，不超支不结余；

指标5及时公开部门预决算数据及三公经费开支数据；

指标6严格执行政府采购程序，政府采购目录及限额以上政府采购率100%；

指标7重点工作办结率100%

效益指标

指标1（经济效益）：完成全县植树造绿任务；

指标2（社会效益）：抓好森林保护，构建生态安全保障

指标3（社会公众或服务对象满意度）：营造生态建设法治环境，服务林农。

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日