部门（单位）名称：炎陵县农业机械管理局

单位负责人：蔡   敏

年初职工人数：    25  人，人员编制：  23  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：308

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：297

其中： 基本支出：308

  纳入预算管理的非税收入拨款：0.36

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：10

       其他资金：

部门职能职责概述

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策；2、贯彻、执行有关农业机械化方面的方针、政策和法律法规；3、制定并组织实施全县农业机械化发展规划；负责监督管理各类农业机械化服务设施；负责农业机械化信息的收集和发布；4、指导农业机械化服务体系建设，组织、指导、协调农业机械化社会化服务；5、组织指导农业机械科研、试验、监督、推广、技术引进改造和教育培训，负责对农业机械科研、使用、维修和产品质量实行监督管理；6、负责农业机械的安全监督和管理；7、负责组织实施好各级财政对农业机械的补贴项目和各项支农惠农资金；8、指导基层农机服务体系建设和管理；9、法律、法规规定的其他职能。

整体绩效目标

目标1：农机购置补贴工作规范实施，确保补贴资金安全、高效运行，及时拨付到卡。目标2：进一步抓好农机安全生产工作。

指标3：搞好教育培训工作。

指标4：加大机插秧技术推广力度。

指标5：扶持建设农机专业合作社，确保民生工程顺利完成。

指标6：认真做好农村机耕道新建、维修、改造工作。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：全年预算公务接待费40575元，公务用车运行维护费20000元，重点支出60575元，整体支出3080271元，比例为：60575/3080271*100%=1.966%

指标2（三公经费增减率）：2016年三公经费支出41233元，2017年三公经费预算支出60575元，同比上年增加19342元，增长率为：19342/41233*100%=46.909%

指标3（部门整体支出支付进度）：按部门月发生费用支付

指标4（结转结余资金增减率）：0

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按上级文件精神及时公开

指标6（政府采购执行率）：已采购电脑4台，打印机1台，金额16910元，全年预算10台，资金35000元，执行率为16910/35000*100%=48.31%

指标7（重点工作办结率）：按时办理100%

效益指标

指标1：农机购置补贴工作规范实施，确保补贴资金安全、高效运行，及时拨付到卡。今年上级下达补贴资金80.285万元，目前办理各类补贴机具29台，受益农户16户，完成补贴资金28.44万元。

指标2：进一步抓好农机安全生产工作。搞好平安示范乡镇、村的创建工作，维护好已验收的示范乡镇、村后续工作。做好安全生产宣传发动工作。及时做好牌证管理机具的年检年审工作，清除安全隐患。

指标3：搞好教育培训工作。

指标4：加大机插秧技术推广力度。目前推广手扶式插秧机5台、高速插秧机2台。组织召开了现场会10余场（次），参会农民约800余人次，发放资料8000多份。

指标5：扶持建设农机专业合作社，确保民生工程顺利完成。

指标6：认真做好农村机耕道新建、维修、改造工作。

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日

专项名称

　农机安全生产监理经费

专项属性

延续专项□     新增专项□    

部门名称

　炎陵县农业机械管理局

资金总额（万元）

　5

部门相应职能职责概述

负责宣传、贯彻、执行国家 、省关于农业机械安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件；负责辖区内的农业机械登记、注册、变更、年检、注销等工作。

专项立

项依据

专项实施

进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、

　2017年1月

　2017年12月

2、

……

专项长期

绩效目标

1、宣传、贯彻、执行国家 、省关于农业机械安全生产的相关政策。

2、负责全县农业机械的管理，确保农业生产安全运行。

专项年度

绩效目标

1、负责农机安全生产的宣传教育工作，开展安全生产检查，查处和纠正违章行为；

2、做好全县农业机械的登记、注册、变更、审验换证和核发牌证以及车辆年检年审工作；

3、做好乡镇农机安全生产员的业务培训，建立健全安全生产业务台账，及时做好农业机械事故的处理和上报工作。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

专项实施

保障措施

为确保专项实施制定了相关安全生产管理制度和措施，成立了安全生产小组，制定了资金管理办法。

财政部门

审核意见

                                                          （盖章）

年   月   日