部门（单位）名称：炎陵县水利水电局

单位负责人：彭林波

年初职工人数：51人，人员编制：51人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：726.8166

按收入性质分：726.8166

按支出性质分：726.8166

其中：公共财政拨款：720.4736

其中： 基本支出：701.8166

     纳入预算管理的非税收入拨款：6.3430

       项目支出：25

      政府性基金拨款：0

       其他支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

       其他资金：0

部门职能职责概述

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展中长战略、规划和年度计划；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全县防洪工程的规划、建设与管理；负责全县水利建设与管理工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

整体绩效目标

目标1：始终突出防汛抗灾。坚持一手抓防汛，一手抓抗旱，确保全面实现县委、县政府提出的防汛抗灾目标，为全县经济社会发展提供保障。目标2：强力推进水利建设。

目标3：狠抓农村饮水安全。一方面，大力实施贫困村供水工程。另一方面，切实做好管理文章，确保水厂长效运行。

目标4：切实强化水资源管理与保护。一是进一步严格“三条红线”指标控制，使最严格的水资源管理制度落地生根；二是狠抓饮用水源地保护工作。

目标5：全力抓好河道管理。一方面，继续抓好河道采砂专项整治；另一方面，继续抓好河道保洁工作，进一步加大督导巡查力度，确保工作扎实有序推进。

目标6：不断强化工程管理。按照相关要求，让全县所有水利工程达到“工程优良，调度科学，运行正常，制度健全，管理规范”的标准，确保水利工程长效运行，长期发挥效益。目标7：集中抓好项目前期。依据全县水利“十三五”规划，认真研判中央投资的政策，重点围绕水库除险加固、主要支流治理、中小河流治理、小型农田水利基本建设等方面，积极向上汇报，加强衔接，主动出击，争取更多的水利项目进入国家投资的笼子。同时，紧紧抓住国家对水利建设投入仍然强劲的机遇，重点做好城市防洪、水环境综合治理等工程的前期工作，储备一批好项目、大项目。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：30%

指标2（三公经费增减率）：-0.1%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：-0.1%

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按要求公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1：通过各水利项目的实施，带动炎陵县农业产值的总体增长，为促进农民增收提供安全保障。

指标2：农田水利基础进一步夯实，防灾减灾能力进一步提升，水资源管理利用水平进一步提高，保障农村改革发展各项工作进展顺利。

指标3：注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。改善炎陵县工农业生态环境，提高环境质量，减少环境污染。

指标4:水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进，通过项目的实施，力争使炎陵县相关部门和人员对炎陵县水利项目实施的满意度达到较好水平。

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日